Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 04010077
125.XXX.XXX-02
MARIA NECI VITORINO DE MOURA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
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2.740,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 04010131
885.XXX.XXX-72
FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.400,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 21010176
056.XXX.XXX-61
JOSE EDMAURO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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706,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 21010205
020.XXX.XXX-67
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 21010206
078.XXX.XXX-86
JOSE ALVES DA SIVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 21010207
605.XXX.XXX-88
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 21010208
864.XXX.XXX-91
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 21010209
065.XXX.XXX-22
DINAIRA NERES DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 01010066
060.XXX.XXX-48
ZYON VIEIRA PEREIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
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1.430,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 01010037
069.XXX.XXX-01
TATIANE LOPES BARBOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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3.601,76 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 01020064
008.XXX.XXX-87
PAULO NEY MARTINS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE PARTE DO IMOVEL DESMEMBRADO SEGUINTES CONF [...]
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50.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 20010030
045.XXX.XXX-94
JOAO VITOR GOMES DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTOUBER, ATENDENDO AS DEMANDAS COM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUA [...]
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1.412,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 24010008
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 24020027
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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156,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 22010053
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA [...]
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5.500,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 04010038
21.315.264/0001-04
FELYPE ALENCAR DINIZ
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
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10.017,50 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 04010038
21.315.264/0001-04
FELYPE ALENCAR DINIZ
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
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24.410,50 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 23010008
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 04010058
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE LEITE NAN TIPO 1 PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO.
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628,50 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 04010059
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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611,57 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 06010057
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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14.466,31 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 21010084
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.519,29 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 20010021
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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10.314,08 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 20010022
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.193,38 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 24010009
050.XXX.XXX-07
FABIO VIRGILIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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2.870,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 24010024
050.XXX.XXX-35
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
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1.412,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 24010025
066.XXX.XXX-60
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
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1.412,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 24010026
266.XXX.XXX-13
GENIVAL DURVAL GOMES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
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1.412,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 24010027
094.XXX.XXX-00
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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1.412,00 |
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| 09/02/2024 |
EMPENHO: 24010028
043.XXX.XXX-41
THIAGO GALDINO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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1.412,00 |
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