Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010104 - DATA: 25/01/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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36.694,35 |
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EMPENHO: 04010105 - DATA: 25/01/2024
MEDIMAGEM CARIRI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE. PACIENTE ELIONETE LEONCIO DE ANDRADE.
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750,00 |
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EMPENHO: 01010051 - DATA: 25/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.445,20 |
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EMPENHO: 06010083 - DATA: 25/01/2024
HELIO CABRAL SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
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2.645,00 |
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EMPENHO: 06010086 - DATA: 25/01/2024
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 06010087 - DATA: 25/01/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 24/01/2024
CREA-CE
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONT [...]
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99,64 |
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EMPENHO: 06010084 - DATA: 24/01/2024
FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES, ATARVÉS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 01010080 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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381,61 |
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EMPENHO: 01010082 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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261,98 |
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EMPENHO: 01010083 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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138,73 |
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EMPENHO: 01010084 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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586,25 |
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EMPENHO: 01010085 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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260,95 |
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EMPENHO: 01010102 - DATA: 24/01/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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237,29 |
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EMPENHO: 03010032 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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136,02 |
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EMPENHO: 03010033 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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460,36 |
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EMPENHO: 21010061 - DATA: 23/01/2024
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 06010056 - DATA: 23/01/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES [...]
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3.280,00 |
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EMPENHO: 21010088 - DATA: 23/01/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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79.841,58 |
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EMPENHO: 23010014 - DATA: 23/01/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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76.115,13 |
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EMPENHO: 01010113 - DATA: 23/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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61,00 |
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EMPENHO: 04010030 - DATA: 22/01/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
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54.059,04 |
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EMPENHO: 04010116 - DATA: 22/01/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
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6.572,21 |
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EMPENHO: 06010076 - DATA: 22/01/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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919,27 |
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EMPENHO: 21010142 - DATA: 22/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.694,02 |
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EMPENHO: 23010018 - DATA: 22/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.484,34 |
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EMPENHO: 24010019 - DATA: 22/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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140,83 |
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EMPENHO: 25010012 - DATA: 22/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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856,50 |
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EMPENHO: 04010117 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.886,33 |
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EMPENHO: 04010118 - DATA: 22/01/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.620,00 |
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