Despesas

Nr.Empenho: 24010006

Data: 02/01/2019
Credor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
Unidade orçamentária: 24 - SECRETARIA DE DESPORTO
Processo licitatório: 3 - Tomada de Preço
Função: 27-DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 1.016,00
Objeto:
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 24010006.001 2019 Liquidação 156,00
26/02/2019 24010006.002 2019 Liquidação 236,00
26/03/2019 24010006.003 2019 Liquidação 156,00
23/04/2019 24010006.004 2019 Liquidação 78,00
28/05/2019 24010006.005 2019 Liquidação 314,00
Quantidade: 5 Valor total: 940,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 24010006.001.0001 2019 Pagamento 156,00
26/02/2019 24010006.002.0001 2019 Pagamento 236,00
27/03/2019 24010006.003.0001 2019 Pagamento 156,00
24/04/2019 24010006.004.0001 2019 Pagamento 78,00
28/05/2019 24010006.005.0001 2019 Pagamento 314,00
Quantidade: 5 Valor total: 940,00
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