Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 23010003 - BANCO DO BRASIL S/A

Data: 02/01/2019
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Unidade orçamentária: 23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 1.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 23010003.001 2019 Liquidação 121,89
27/02/2019 23010003.002 2019 Liquidação 162,88
25/03/2019 23010003.003 2019 Liquidação 42,00
29/03/2019 23010003.004 2019 Liquidação 81,44
30/04/2019 23010003.005 2019 Liquidação 101,80
31/05/2019 23010003.006 2019 Liquidação 122,16
28/06/2019 23010003.007 2019 Liquidação 91,62
24/07/2019 23010003.008 2019 Liquidação 61,08
25/07/2019 23010003.009 2019 Liquidação 10,18
21/08/2019 23010003.010 2019 Liquidação 104,50
28/08/2019 23010003.011 2019 Liquidação 31,35
Quantidade: 11 Valor total: 930,90
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 23010003.001.0001 2019 Pagamento 121,89
27/02/2019 23010003.002.0001 2019 Pagamento 162,88
25/03/2019 23010003.003.0001 2019 Pagamento 42,00
29/03/2019 23010003.004.0001 2019 Pagamento 81,44
30/04/2019 23010003.005.0001 2019 Pagamento 101,80
31/05/2019 23010003.006.0001 2019 Pagamento 122,16
28/06/2019 23010003.007.0001 2019 Pagamento 91,62
24/07/2019 23010003.008.0001 2019 Pagamento 61,08
25/07/2019 23010003.009.0001 2019 Pagamento 10,18
21/08/2019 23010003.010.0001 2019 Pagamento 104,50
28/08/2019 23010003.011.0001 2019 Pagamento 31,35
Quantidade: 11 Valor total: 930,90
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