Despesas

Nr.Empenho: 22040002

Data: 22/04/2019
Credor: AUTOMATEC AUT COM E TEC DA INFORM - LTDA
Unidade orçamentária: 22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 475,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
24/04/2019 22040002.001 2019 Liquidação 475,00
Quantidade: 1 Valor total: 475,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
25/04/2019 22040002.001.0001 2019 Pagamento 475,00
Quantidade: 1 Valor total: 475,00
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