Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 22010003 - BANCO DO BRASIL S/A

Data: 02/01/2019
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Unidade orçamentária: 22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 1.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 22010003.001 2019 Liquidação 325,40
28/02/2019 22010003.002 2019 Liquidação 244,32
27/03/2019 22010003.003 2019 Liquidação 61,08
30/04/2019 22010003.004 2019 Liquidação 369,20
Quantidade: 4 Valor total: 1.000,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 22010003.001.0001 2019 Pagamento 325,40
28/02/2019 22010003.002.0001 2019 Pagamento 244,32
27/03/2019 22010003.003.0001 2019 Pagamento 61,08
30/04/2019 22010003.004.0001 2019 Pagamento 369,20
Quantidade: 4 Valor total: 1.000,00
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