Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 21010024 - AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI

Data: 02/01/2019
Credor: AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
Unidade orçamentária: 21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Objeto: VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 204.375,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
28/01/2019 21010024.001 2019 Liquidação 40.875,00
26/02/2019 21010024.002 2019 Liquidação 40.875,00
26/03/2019 21010024.003 2019 Liquidação 40.875,00
29/04/2019 21010024.004 2019 Liquidação 40.875,00
30/05/2019 21010024.005 2019 Liquidação 40.875,00
Quantidade: 5 Valor total: 204.375,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 21010024.001.0001 2019 Pagamento 40.875,00
28/02/2019 21010024.002.0001 2019 Pagamento 40.875,00
29/03/2019 21010024.003.0001 2019 Pagamento 40.875,00
30/04/2019 21010024.004.0001 2019 Pagamento 40.875,00
30/05/2019 21010024.005.0001 2019 Pagamento 40.875,00
Quantidade: 5 Valor total: 204.375,00
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