Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 21010003 - E N E L

Data: 02/01/2019
Credor: E N E L
Unidade orçamentária: 21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 60.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
14/01/2019 21010003.001 2019 Liquidação 8.798,83
11/02/2019 21010003.002 2019 Liquidação 9.145,87
12/03/2019 21010003.003 2019 Liquidação 8.643,21
12/03/2019 21010003.004 2019 Liquidação 2.469,61
04/04/2019 21010003.005 2019 Liquidação 8.381,32
13/05/2019 21010003.006 2019 Liquidação 8.084,53
06/06/2019 21010003.007 2019 Liquidação 9.379,43
08/07/2019 21010003.008 2019 Liquidação 5.097,20
Quantidade: 8 Valor total: 60.000,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
21/01/2019 21010003.001.0001 2019 Pagamento 8.798,83
20/02/2019 21010003.002.0001 2019 Pagamento 9.145,87
15/03/2019 21010003.003.0001 2019 Pagamento 8.643,21
15/03/2019 21010003.004.0001 2019 Pagamento 2.469,61
22/04/2019 21010003.005.0001 2019 Pagamento 8.381,32
20/05/2019 21010003.006.0001 2019 Pagamento 8.084,53
19/06/2019 21010003.007.0001 2019 Pagamento 9.379,43
18/07/2019 21010003.008.0001 2019 Pagamento 5.097,20
Quantidade: 8 Valor total: 60.000,00
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