Despesas

Nr.Empenho: 06010038

Data: 02/01/2019
Credor: AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 27.500,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO. (IGD/PBF).
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
08/01/2019 06010038.001 2019 Liquidação 2.750,00
28/01/2019 06010038.002 2019 Liquidação 2.750,00
26/02/2019 06010038.003 2019 Liquidação 2.750,00
26/03/2019 06010038.004 2019 Liquidação 2.750,00
29/04/2019 06010038.005 2019 Liquidação 2.750,00
30/05/2019 06010038.006 2019 Liquidação 2.750,00
Quantidade: 6 Valor total: 16.500,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
14/01/2019 06010038.001.0001 2019 Pagamento 2.750,00
04/02/2019 06010038.002.0001 2019 Pagamento 2.750,00
01/03/2019 06010038.003.0001 2019 Pagamento 2.750,00
15/04/2019 06010038.004.0001 2019 Pagamento 2.750,00
03/05/2019 06010038.005.0001 2019 Pagamento 2.750,00
30/05/2019 06010038.006.0001 2019 Pagamento 2.750,00
Quantidade: 6 Valor total: 16.500,00
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