Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 06010037 - A. AMARO F DA SILVA -ME

Data: 02/01/2019
Credor: A. AMARO F DA SILVA -ME
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 6.600,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 06010037.001 2019 Liquidação 550,00
25/02/2019 06010037.002 2019 Liquidação 550,00
28/03/2019 06010037.003 2019 Liquidação 550,00
26/04/2019 06010037.004 2019 Liquidação 550,00
28/05/2019 06010037.005 2019 Liquidação 550,00
26/06/2019 06010037.006 2019 Liquidação 550,00
23/07/2019 06010037.007 2019 Liquidação 550,00
26/08/2019 06010037.008 2019 Liquidação 550,00
Quantidade: 8 Valor total: 4.400,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 06010037.001.0001 2019 Pagamento 550,00
27/02/2019 06010037.002.0001 2019 Pagamento 550,00
29/03/2019 06010037.003.0001 2019 Pagamento 550,00
30/04/2019 06010037.004.0001 2019 Pagamento 550,00
29/05/2019 06010037.005.0001 2019 Pagamento 550,00
28/06/2019 06010037.006.0001 2019 Pagamento 550,00
30/07/2019 06010037.007.0001 2019 Pagamento 550,00
29/08/2019 06010037.008.0001 2019 Pagamento 550,00
Quantidade: 8 Valor total: 4.400,00
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