Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 06010022 - L. PERICLES FERREIRA

Data: 02/01/2019
Credor: L. PERICLES FERREIRA
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA).
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 115.968,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
15/01/2019 06010022.001 2019 Liquidação 2.850,00
30/01/2019 06010022.002 2019 Liquidação 3.000,00
15/02/2019 06010022.003 2019 Liquidação 3.000,00
28/02/2019 06010022.004 2019 Liquidação 3.000,00
15/03/2019 06010022.005 2019 Liquidação 3.000,00
29/03/2019 06010022.006 2019 Liquidação 3.000,00
15/04/2019 06010022.007 2019 Liquidação 3.000,00
30/04/2019 06010022.008 2019 Liquidação 4.000,00
15/05/2019 06010022.009 2019 Liquidação 4.500,00
31/05/2019 06010022.010 2019 Liquidação 4.500,00
14/06/2019 06010022.011 2019 Liquidação 4.500,00
28/06/2019 06010022.012 2019 Liquidação 7.550,00
15/07/2019 06010022.013 2019 Liquidação 7.550,00
31/07/2019 06010022.014 2019 Liquidação 7.550,00
15/08/2019 06010022.015 2019 Liquidação 7.550,00
29/08/2019 06010022.016 2019 Liquidação 7.550,00
13/09/2019 06010022.017 2019 Liquidação 7.550,00
Quantidade: 17 Valor total: 83.650,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
17/01/2019 06010022.001.0001 2019 Pagamento 2.850,00
30/01/2019 06010022.002.0001 2019 Pagamento 3.000,00
20/02/2019 06010022.003.0001 2019 Pagamento 3.000,00
06/03/2019 06010022.004.0001 2019 Pagamento 3.000,00
20/03/2019 06010022.005.0001 2019 Pagamento 3.000,00
02/04/2019 06010022.006.0001 2019 Pagamento 3.000,00
16/04/2019 06010022.007.0001 2019 Pagamento 3.000,00
03/05/2019 06010022.008.0001 2019 Pagamento 4.000,00
15/05/2019 06010022.009.0001 2019 Pagamento 4.500,00
04/06/2019 06010022.010.0001 2019 Pagamento 4.500,00
26/06/2019 06010022.011.0001 2019 Pagamento 4.500,00
04/07/2019 06010022.012.0001 2019 Pagamento 7.550,00
16/07/2019 06010022.013.0001 2019 Pagamento 7.550,00
31/07/2019 06010022.014.0001 2019 Pagamento 7.550,00
15/08/2019 06010022.015.0001 2019 Pagamento 7.550,00
Quantidade: 15 Valor total: 68.550,00
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