Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 06010007 - FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS

Data: 02/01/2019
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CREAS. (CREAS).
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 50.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/03/2019 06010007.001 2019 Liquidação 4.497,92
30/04/2019 06010007.002 2019 Liquidação 6.330,50
31/05/2019 06010007.003 2019 Liquidação 6.146,75
28/06/2019 06010007.004 2019 Liquidação 6.190,50
26/07/2019 06010007.005 2019 Liquidação 5.998,00
29/08/2019 06010007.006 2019 Liquidação 5.998,00
Quantidade: 6 Valor total: 35.161,67
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
01/04/2019 06010007.001.0001 2019 Pagamento 4.497,92
30/04/2019 06010007.002.0001 2019 Pagamento 6.330,50
31/05/2019 06010007.003.0001 2019 Pagamento 6.146,75
28/06/2019 06010007.004.0001 2019 Pagamento 6.190,50
26/07/2019 06010007.005.0001 2019 Pagamento 5.998,00
29/08/2019 06010007.006.0001 2019 Pagamento 5.998,00
Quantidade: 6 Valor total: 35.161,67
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