Despesas

Nr.Empenho: 06010005

Data: 02/01/2019
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza: 3.3.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 40.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA EQUIPE VOLANTE. (EQUIPE VOLANTE).
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
31/01/2019 06010005.001 2019 Liquidação 998,00
28/02/2019 06010005.002 2019 Liquidação 2.571,00
29/03/2019 06010005.003 2019 Liquidação 1.277,44
30/04/2019 06010005.004 2019 Liquidação 1.277,44
31/05/2019 06010005.005 2019 Liquidação 3.027,44
Quantidade: 5 Valor total: 9.151,32
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
04/02/2019 06010005.001.0001 2019 Pagamento 998,00
01/03/2019 06010005.002.0001 2019 Pagamento 2.571,00
01/04/2019 06010005.003.0001 2019 Pagamento 1.277,44
30/04/2019 06010005.004.0001 2019 Pagamento 1.277,44
31/05/2019 06010005.005.0001 2019 Pagamento 3.027,44
Quantidade: 5 Valor total: 9.151,32
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