Despesas

Nr.Empenho: 04020042

Data: 25/02/2019
Credor: ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
Unidade orçamentária: 04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 10-SAUDE
Subfunção: 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.99.00.00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 48.592,20
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
08/03/2019 04020042.001 2019 Liquidação 10.000,17
26/03/2019 04020042.002 2019 Liquidação 8.772,83
23/04/2019 04020042.003 2019 Liquidação 7.472,46
24/05/2019 04020042.004 2019 Liquidação 12.280,30
Quantidade: 4 Valor total: 38.525,76
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
11/03/2019 04020042.001.0001 2019 Pagamento 10.000,17
27/03/2019 04020042.002.0001 2019 Pagamento 8.772,83
24/04/2019 04020042.003.0001 2019 Pagamento 7.472,46
30/05/2019 04020042.004.0001 2019 Pagamento 12.280,30
Quantidade: 4 Valor total: 38.525,76
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