Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 04010095 - ITMS DO BRASIL LTDA

Data: 02/01/2019
Credor: ITMS DO BRASIL LTDA
Unidade orçamentária: 04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES.
Função: 10-SAUDE
Subfunção: 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.99.00.00-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 13.227,24
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 04010095.001 2019 Liquidação 649,22
27/02/2019 04010095.002 2019 Liquidação 1.288,82
27/03/2019 04010095.003 2019 Liquidação 1.875,12
29/04/2019 04010095.004 2019 Liquidação 1.635,27
06/06/2019 04010095.005 2019 Liquidação 1.555,32
28/06/2019 04010095.006 2019 Liquidação 1.528,67
02/08/2019 04010095.007 2019 Liquidação 2.568,02
10/09/2019 04010095.008 2019 Liquidação 1.901,77
Quantidade: 8 Valor total: 13.002,21
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
31/01/2019 04010095.001.0001 2019 Pagamento 649,22
28/02/2019 04010095.002.0001 2019 Pagamento 1.288,82
27/03/2019 04010095.003.0001 2019 Pagamento 1.875,12
30/04/2019 04010095.004.0001 2019 Pagamento 1.635,27
06/06/2019 04010095.005.0001 2019 Pagamento 1.555,32
28/06/2019 04010095.006.0001 2019 Pagamento 1.528,67
05/08/2019 04010095.007.0001 2019 Pagamento 2.568,02
10/09/2019 04010095.008.0001 2019 Pagamento 1.901,77
Quantidade: 8 Valor total: 13.002,21
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