Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 04010030 - F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)

Data: 02/01/2019
Credor: F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
Unidade orçamentária: 04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
Função: 10-SAUDE
Subfunção: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza: 3.3.90.30.99.00.00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 261.530,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
16/01/2019 04010030.001 2019 Liquidação 5.200,95
31/01/2019 04010030.002 2019 Liquidação 4.625,82
18/02/2019 04010030.003 2019 Liquidação 8.900,68
28/02/2019 04010030.004 2019 Liquidação 8.902,92
18/03/2019 04010030.005 2019 Liquidação 12.205,02
29/03/2019 04010030.006 2019 Liquidação 7.920,50
16/04/2019 04010030.007 2019 Liquidação 5.613,34
30/04/2019 04010030.008 2019 Liquidação 3.092,39
15/05/2019 04010030.009 2019 Liquidação 3.401,72
31/05/2019 04010030.010 2019 Liquidação 4.404,26
17/06/2019 04010030.011 2019 Liquidação 4.148,77
28/06/2019 04010030.012 2019 Liquidação 3.651,90
16/07/2019 04010030.013 2019 Liquidação 3.849,66
31/07/2019 04010030.014 2019 Liquidação 3.017,89
16/08/2019 04010030.015 2019 Liquidação 5.131,07
30/08/2019 04010030.016 2019 Liquidação 3.640,38
16/09/2019 04010030.017 2019 Liquidação 4.266,19
Quantidade: 17 Valor total: 91.973,46
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 04010030.001.0001 2019 Pagamento 5.200,95
07/02/2019 04010030.002.0001 2019 Pagamento 4.625,82
20/02/2019 04010030.003.0001 2019 Pagamento 8.900,68
06/03/2019 04010030.004.0001 2019 Pagamento 8.902,92
29/03/2019 04010030.005.0001 2019 Pagamento 12.205,02
05/04/2019 04010030.006.0001 2019 Pagamento 7.920,50
16/04/2019 04010030.007.0001 2019 Pagamento 5.613,34
30/04/2019 04010030.008.0001 2019 Pagamento 3.092,39
21/05/2019 04010030.009.0001 2019 Pagamento 3.401,72
09/07/2019 04010030.010.0001 2019 Pagamento 4.404,26
10/07/2019 04010030.011.0001 2019 Pagamento 4.148,77
10/07/2019 04010030.012.0001 2019 Pagamento 3.651,90
01/08/2019 04010030.013.0001 2019 Pagamento 3.849,66
01/08/2019 04010030.014.0001 2019 Pagamento 3.017,89
21/08/2019 04010030.015.0001 2019 Pagamento 5.131,07
03/09/2019 04010030.016.0001 2019 Pagamento 3.640,38
Quantidade: 16 Valor total: 87.707,27
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