Despesas

Nr.Empenho: 04010010

Data: 02/01/2019
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Unidade orçamentária: 04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 10-SAUDE
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.99.00.00-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 5.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
31/01/2019 04010010.001 2019 Liquidação 253,51
28/02/2019 04010010.002 2019 Liquidação 209,32
02/04/2019 04010010.003 2019 Liquidação 108,44
02/05/2019 04010010.004 2019 Liquidação 82,45
31/05/2019 04010010.005 2019 Liquidação 123,25
Quantidade: 5 Valor total: 776,97
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
06/02/2019 04010010.001.0001 2019 Pagamento 253,51
06/03/2019 04010010.002.0001 2019 Pagamento 209,32
02/04/2019 04010010.003.0001 2019 Pagamento 108,44
06/05/2019 04010010.004.0001 2019 Pagamento 82,45
04/06/2019 04010010.005.0001 2019 Pagamento 123,25
Quantidade: 5 Valor total: 776,97
Voltar    

OUTRAS DESPESAS

22/05/2017 | Nr.Empenho: 02050021

VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PR

22/05/2017 | Nr.Empenho: 02050020

VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICI

22/05/2017 | Nr.Empenho: 02050019

VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICI

22/05/2017 | Nr.Empenho: 02050018

VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICI

   
Existe(m) 61 despesa(s) cadastradas até o momento.
Clique aqui para ver todas as despesa