Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 04010010 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Data: 02/01/2019
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Unidade orçamentária: 04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função: 10-SAUDE
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.99.00.00-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 5.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
31/01/2019 04010010.001 2019 Liquidação 253,51
28/02/2019 04010010.002 2019 Liquidação 209,32
02/04/2019 04010010.003 2019 Liquidação 108,44
02/05/2019 04010010.004 2019 Liquidação 82,45
31/05/2019 04010010.005 2019 Liquidação 123,25
01/07/2019 04010010.006 2019 Liquidação 98,97
30/07/2019 04010010.007 2019 Liquidação 105,71
02/09/2019 04010010.008 2019 Liquidação 106,66
26/09/2019 04010010.009 2019 Liquidação 118,10
Quantidade: 9 Valor total: 1.206,41
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
06/02/2019 04010010.001.0001 2019 Pagamento 253,51
06/03/2019 04010010.002.0001 2019 Pagamento 209,32
02/04/2019 04010010.003.0001 2019 Pagamento 108,44
06/05/2019 04010010.004.0001 2019 Pagamento 82,45
04/06/2019 04010010.005.0001 2019 Pagamento 123,25
02/07/2019 04010010.006.0001 2019 Pagamento 98,97
01/08/2019 04010010.007.0001 2019 Pagamento 105,71
03/09/2019 04010010.008.0001 2019 Pagamento 106,66
26/09/2019 04010010.009.0001 2019 Pagamento 118,10
Quantidade: 9 Valor total: 1.206,41
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