Despesas

Nr.Empenho: 04010008

Data: 02/01/2019
Credor: E N E L
Unidade orçamentária: 04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 10-SAUDE
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.43.00.00-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 60.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
17/01/2019 04010008.001 2019 Liquidação 8.286,50
11/02/2019 04010008.002 2019 Liquidação 8.484,31
12/03/2019 04010008.003 2019 Liquidação 9.839,27
04/04/2019 04010008.004 2019 Liquidação 9.752,47
13/05/2019 04010008.005 2019 Liquidação 9.693,92
06/06/2019 04010008.006 2019 Liquidação 10.705,21
Quantidade: 6 Valor total: 56.761,68
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
17/01/2019 04010008.001.0001 2019 Pagamento 8.286,50
20/02/2019 04010008.002.0001 2019 Pagamento 8.484,31
13/03/2019 04010008.003.0001 2019 Pagamento 9.839,27
22/04/2019 04010008.004.0001 2019 Pagamento 9.752,47
20/05/2019 04010008.005.0001 2019 Pagamento 9.693,92
Quantidade: 5 Valor total: 46.056,47
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