Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 04010004 - FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS

Data: 02/01/2019
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
Unidade orçamentária: 04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
Função: 10-SAUDE
Subfunção: 304-VIGILANCIA SANITARIA
Natureza: 3.1.90.11.01.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 300.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 04010004.001 2019 Liquidação 25.833,90
27/02/2019 04010004.002 2019 Liquidação 25.481,80
28/03/2019 04010004.003 2019 Liquidação 27.383,20
30/04/2019 04010004.004 2019 Liquidação 25.681,80
30/04/2019 04010004.005 2019 Liquidação 7.689,50
31/05/2019 04010004.006 2019 Liquidação 50.985,22
28/06/2019 04010004.007 2019 Liquidação 49.492,66
30/07/2019 04010004.008 2019 Liquidação 50.899,29
29/08/2019 04010004.009 2019 Liquidação 36.552,63
Quantidade: 9 Valor total: 300.000,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 04010004.001.0001 2019 Pagamento 25.833,90
27/02/2019 04010004.002.0001 2019 Pagamento 25.481,80
28/03/2019 04010004.003.0001 2019 Pagamento 27.383,20
30/04/2019 04010004.004.0001 2019 Pagamento 25.681,80
07/05/2019 04010004.005.0001 2019 Pagamento 7.689,50
04/06/2019 04010004.006.0001 2019 Pagamento 50.985,22
04/07/2019 04010004.007.0001 2019 Pagamento 49.492,66
30/07/2019 04010004.008.0001 2019 Pagamento 50.899,29
29/08/2019 04010004.009.0001 2019 Pagamento 36.552,63
Quantidade: 9 Valor total: 300.000,00
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