Despesas

Nr.Empenho: 03040016

Data: 15/04/2019
Credor: GERALDO MACHADO DA SILVA
Unidade orçamentária: 03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.99.00.00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 3.825,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/04/2019 03040016.001 2019 Liquidação 3.825,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.825,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/04/2019 03040016.001.0001 2019 Pagamento 3.825,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.825,00
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