Despesas

Nr.Empenho: 03020018

Data: 01/02/2019
Credor: COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
Unidade orçamentária: 03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.99.00.00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 5.920,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (SECRETARIA).
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
28/02/2019 03020018.001 2019 Liquidação 148,00
29/03/2019 03020018.002 2019 Liquidação 148,00
30/04/2019 03020018.003 2019 Liquidação 222,00
31/05/2019 03020018.004 2019 Liquidação 222,00
Quantidade: 4 Valor total: 740,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
12/03/2019 03020018.001.0001 2019 Pagamento 148,00
09/04/2019 03020018.002.0001 2019 Pagamento 148,00
08/05/2019 03020018.003.0001 2019 Pagamento 222,00
04/06/2019 03020018.004.0001 2019 Pagamento 222,00
Quantidade: 4 Valor total: 740,00
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