Despesas

Nr.Empenho: 03010020

Data: 02/01/2019
Credor: AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
Unidade orçamentária: 03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 57.705,00
Objeto:
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
28/01/2019 03010020.001 2019 Liquidação 11.541,00
26/02/2019 03010020.002 2019 Liquidação 11.541,00
26/03/2019 03010020.003 2019 Liquidação 11.541,00
29/04/2019 03010020.004 2019 Liquidação 11.541,00
30/05/2019 03010020.005 2019 Liquidação 11.541,00
Quantidade: 5 Valor total: 57.705,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 03010020.001.0001 2019 Pagamento 11.541,00
27/02/2019 03010020.002.0001 2019 Pagamento 11.541,00
29/03/2019 03010020.003.0001 2019 Pagamento 11.541,00
30/04/2019 03010020.004.0001 2019 Pagamento 11.541,00
30/05/2019 03010020.005.0001 2019 Pagamento 11.541,00
Quantidade: 5 Valor total: 57.705,00
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