Despesas

Nr.Empenho: 03010005

Data: 02/01/2019
Credor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
Unidade orçamentária: 03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 6.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
07/01/2019 03010005.009 2019 Liquidação 77,03
10/01/2019 03010005.001 2019 Liquidação 78,81
10/01/2019 03010005.002 2019 Liquidação 78,66
10/01/2019 03010005.003 2019 Liquidação 156,06
10/01/2019 03010005.004 2019 Liquidação 147,94
10/01/2019 03010005.005 2019 Liquidação 78,66
10/01/2019 03010005.006 2019 Liquidação 78,28
10/01/2019 03010005.007 2019 Liquidação 78,66
10/01/2019 03010005.008 2019 Liquidação 99,58
04/02/2019 03010005.017 2019 Liquidação 76,93
05/02/2019 03010005.010 2019 Liquidação 76,20
05/02/2019 03010005.011 2019 Liquidação 146,24
05/02/2019 03010005.012 2019 Liquidação 76,20
05/02/2019 03010005.013 2019 Liquidação 79,16
05/02/2019 03010005.014 2019 Liquidação 301,15
05/02/2019 03010005.015 2019 Liquidação 76,20
05/02/2019 03010005.016 2019 Liquidação 76,20
26/02/2019 03010005.018 2019 Liquidação 143,28
26/02/2019 03010005.019 2019 Liquidação 76,20
26/02/2019 03010005.020 2019 Liquidação 76,20
26/02/2019 03010005.021 2019 Liquidação 76,20
26/02/2019 03010005.022 2019 Liquidação 295,73
26/02/2019 03010005.023 2019 Liquidação 76,20
28/03/2019 03010005.024 2019 Liquidação 76,20
28/03/2019 03010005.025 2019 Liquidação 143,28
28/03/2019 03010005.026 2019 Liquidação 76,20
28/03/2019 03010005.027 2019 Liquidação 76,20
28/03/2019 03010005.028 2019 Liquidação 76,20
28/03/2019 03010005.029 2019 Liquidação 197,32
07/05/2019 03010005.030 2019 Liquidação 151,64
07/05/2019 03010005.031 2019 Liquidação 80,65
07/05/2019 03010005.032 2019 Liquidação 81,46
07/05/2019 03010005.033 2019 Liquidação 151,90
07/05/2019 03010005.034 2019 Liquidação 76,20
07/05/2019 03010005.035 2019 Liquidação 76,20
27/05/2019 03010005.036 2019 Liquidação 88,35
27/05/2019 03010005.037 2019 Liquidação 83,08
27/05/2019 03010005.038 2019 Liquidação 166,11
27/05/2019 03010005.039 2019 Liquidação 88,35
27/05/2019 03010005.040 2019 Liquidação 88,35
27/05/2019 03010005.041 2019 Liquidação 88,35
27/05/2019 03010005.042 2019 Liquidação 150,53
27/05/2019 03010005.043 2019 Liquidação 84,70
27/05/2019 03010005.044 2019 Liquidação 88,35
Quantidade: 44 Valor total: 4.715,39
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
10/01/2019 03010005.001.0001 2019 Pagamento 78,81
10/01/2019 03010005.002.0001 2019 Pagamento 78,66
10/01/2019 03010005.003.0001 2019 Pagamento 156,06
10/01/2019 03010005.004.0001 2019 Pagamento 147,94
10/01/2019 03010005.005.0001 2019 Pagamento 78,66
10/01/2019 03010005.006.0001 2019 Pagamento 78,28
10/01/2019 03010005.007.0001 2019 Pagamento 78,66
10/01/2019 03010005.008.0001 2019 Pagamento 99,58
10/01/2019 03010005.009.0001 2019 Pagamento 77,03
06/02/2019 03010005.017.0001 2019 Pagamento 76,93
08/02/2019 03010005.010.0001 2019 Pagamento 76,20
08/02/2019 03010005.011.0001 2019 Pagamento 146,24
08/02/2019 03010005.012.0001 2019 Pagamento 76,20
08/02/2019 03010005.013.0001 2019 Pagamento 79,16
08/02/2019 03010005.014.0001 2019 Pagamento 301,15
08/02/2019 03010005.015.0001 2019 Pagamento 76,20
08/02/2019 03010005.016.0001 2019 Pagamento 76,20
07/03/2019 03010005.018.0001 2019 Pagamento 143,28
07/03/2019 03010005.019.0001 2019 Pagamento 76,20
07/03/2019 03010005.020.0001 2019 Pagamento 76,20
07/03/2019 03010005.021.0001 2019 Pagamento 76,20
07/03/2019 03010005.022.0001 2019 Pagamento 295,73
07/03/2019 03010005.023.0001 2019 Pagamento 76,20
09/04/2019 03010005.024.0001 2019 Pagamento 76,20
09/04/2019 03010005.025.0001 2019 Pagamento 143,28
09/04/2019 03010005.026.0001 2019 Pagamento 76,20
09/04/2019 03010005.027.0001 2019 Pagamento 76,20
09/04/2019 03010005.028.0001 2019 Pagamento 76,20
09/04/2019 03010005.029.0001 2019 Pagamento 197,32
08/05/2019 03010005.030.0001 2019 Pagamento 151,64
08/05/2019 03010005.031.0001 2019 Pagamento 80,65
08/05/2019 03010005.032.0001 2019 Pagamento 81,46
08/05/2019 03010005.033.0001 2019 Pagamento 151,90
08/05/2019 03010005.034.0001 2019 Pagamento 76,20
08/05/2019 03010005.035.0001 2019 Pagamento 76,20
12/06/2019 03010005.036.0001 2019 Pagamento 88,35
12/06/2019 03010005.037.0001 2019 Pagamento 83,08
12/06/2019 03010005.038.0001 2019 Pagamento 166,11
12/06/2019 03010005.039.0001 2019 Pagamento 88,35
12/06/2019 03010005.040.0001 2019 Pagamento 88,35
12/06/2019 03010005.041.0001 2019 Pagamento 88,35
12/06/2019 03010005.042.0001 2019 Pagamento 150,53
12/06/2019 03010005.043.0001 2019 Pagamento 84,70
12/06/2019 03010005.044.0001 2019 Pagamento 88,35
Quantidade: 44 Valor total: 4.715,39
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