Despesas

Nr.Empenho: 02010009

Data: 02/01/2019
Credor: E N E L
Unidade orçamentária: 02 - F U N D E B
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.99.00.00-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 100.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
15/01/2019 02010009.001 2019 Liquidação 46,63
17/01/2019 02010009.002 2019 Liquidação 12.325,41
11/02/2019 02010009.003 2019 Liquidação 8.692,08
14/02/2019 02010009.004 2019 Liquidação 46,90
12/03/2019 02010009.005 2019 Liquidação 8.636,24
18/03/2019 02010009.006 2019 Liquidação 46,12
04/04/2019 02010009.007 2019 Liquidação 13.215,83
15/04/2019 02010009.008 2019 Liquidação 46,59
13/05/2019 02010009.009 2019 Liquidação 14.519,82
20/05/2019 02010009.010 2019 Liquidação 52,10
06/06/2019 02010009.011 2019 Liquidação 14.948,79
17/06/2019 02010009.012 2019 Liquidação 50,79
Quantidade: 12 Valor total: 72.627,30
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
17/01/2019 02010009.001.0001 2019 Pagamento 46,63
21/01/2019 02010009.002.0001 2019 Pagamento 12.325,41
19/02/2019 02010009.004.0001 2019 Pagamento 46,90
20/02/2019 02010009.003.0001 2019 Pagamento 8.692,08
13/03/2019 02010009.005.0001 2019 Pagamento 8.636,24
20/03/2019 02010009.006.0001 2019 Pagamento 46,12
16/04/2019 02010009.008.0001 2019 Pagamento 46,59
22/04/2019 02010009.007.0001 2019 Pagamento 13.215,83
20/05/2019 02010009.009.0001 2019 Pagamento 14.519,82
20/05/2019 02010009.010.0001 2019 Pagamento 52,10
Quantidade: 10 Valor total: 57.627,72
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