Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 01020013 - NATHANAEL FREITAS DA SILVA

Data: 01/02/2019
Credor: NATHANAEL FREITAS DA SILVA
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 3 - Tomada de Preço
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE PESSOA FISICA OU JURIDICA QUE VIOLAREM AS REGRAS DAS LEIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 41.800,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
26/02/2019 01020013.001 2019 Liquidação 3.800,00
27/03/2019 01020013.002 2019 Liquidação 3.800,00
29/04/2019 01020013.003 2019 Liquidação 4.056,56
27/05/2019 01020013.004 2019 Liquidação 4.056,56
24/06/2019 01020013.005 2019 Liquidação 4.056,56
24/07/2019 01020013.006 2019 Liquidação 4.056,56
26/08/2019 01020013.007 2019 Liquidação 4.056,56
24/09/2019 01020013.008 2019 Liquidação 4.056,56
Quantidade: 8 Valor total: 31.939,36
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
26/02/2019 01020013.001.0001 2019 Pagamento 3.800,00
29/03/2019 01020013.002.0001 2019 Pagamento 3.800,00
30/04/2019 01020013.003.0001 2019 Pagamento 4.056,56
29/05/2019 01020013.004.0001 2019 Pagamento 4.056,56
28/06/2019 01020013.005.0001 2019 Pagamento 4.056,56
30/07/2019 01020013.006.0001 2019 Pagamento 4.056,56
30/08/2019 01020013.007.0001 2019 Pagamento 4.056,56
30/09/2019 01020013.008.0001 2019 Pagamento 4.056,56
Quantidade: 8 Valor total: 31.939,36
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