Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 01010048 - JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA

Data: 02/01/2019
Credor: JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.91.00.00.00-SENTENCAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 5.988,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
09/01/2019 01010048.001 2019 Liquidação 499,00
06/02/2019 01010048.002 2019 Liquidação 499,00
07/03/2019 01010048.003 2019 Liquidação 499,00
02/04/2019 01010048.004 2019 Liquidação 499,00
09/05/2019 01010048.005 2019 Liquidação 499,00
10/06/2019 01010048.006 2019 Liquidação 499,00
02/07/2019 01010048.007 2019 Liquidação 499,00
06/08/2019 01010048.008 2019 Liquidação 499,00
03/09/2019 01010048.009 2019 Liquidação 499,00
07/10/2019 01010048.010 2019 Liquidação 499,00
Quantidade: 10 Valor total: 4.990,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
09/01/2019 01010048.001.0001 2019 Pagamento 499,00
06/02/2019 01010048.002.0001 2019 Pagamento 499,00
07/03/2019 01010048.003.0001 2019 Pagamento 499,00
02/04/2019 01010048.004.0001 2019 Pagamento 499,00
09/05/2019 01010048.005.0001 2019 Pagamento 499,00
10/06/2019 01010048.006.0001 2019 Pagamento 499,00
04/07/2019 01010048.007.0001 2019 Pagamento 499,00
07/08/2019 01010048.008.0001 2019 Pagamento 499,00
03/09/2019 01010048.009.0001 2019 Pagamento 499,00
09/10/2019 01010048.010.0001 2019 Pagamento 499,00
Quantidade: 10 Valor total: 4.990,00
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