Despesas

Nr.Empenho: 01010023

Data: 02/01/2019
Credor: WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 103.931,84
Objeto:
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
24/01/2019 01010023.001 2019 Liquidação 12.991,48
21/02/2019 01010023.002 2019 Liquidação 12.991,48
26/03/2019 01010023.003 2019 Liquidação 12.991,48
24/04/2019 01010023.004 2019 Liquidação 12.991,48
27/05/2019 01010023.005 2019 Liquidação 12.991,48
Quantidade: 5 Valor total: 64.957,40
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
28/01/2019 01010023.001.0001 2019 Pagamento 12.991,48
26/02/2019 01010023.002.0001 2019 Pagamento 12.991,48
27/03/2019 01010023.003.0001 2019 Pagamento 12.991,48
24/04/2019 01010023.004.0001 2019 Pagamento 12.991,48
29/05/2019 01010023.005.0001 2019 Pagamento 12.991,48
Quantidade: 5 Valor total: 64.957,40
Voltar    

OUTRAS DESPESAS

22/05/2017 | Nr.Empenho: 02050021

VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PR

22/05/2017 | Nr.Empenho: 02050020

VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICI

22/05/2017 | Nr.Empenho: 02050019

VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICI

22/05/2017 | Nr.Empenho: 02050018

VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICI

   
Existe(m) 61 despesa(s) cadastradas até o momento.
Clique aqui para ver todas as despesa