Despesas

Nr.Empenho: 01010019

Data: 02/01/2019
Credor: L.PERICLES FERREIRA
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 241.548,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
15/01/2019 01010019.001 2019 Liquidação 2.450,00
30/01/2019 01010019.002 2019 Liquidação 2.500,00
15/02/2019 01010019.003 2019 Liquidação 3.000,00
28/02/2019 01010019.004 2019 Liquidação 3.000,00
15/03/2019 01010019.005 2019 Liquidação 3.000,00
29/03/2019 01010019.006 2019 Liquidação 3.000,00
15/04/2019 01010019.007 2019 Liquidação 3.000,00
30/04/2019 01010019.008 2019 Liquidação 3.000,00
15/05/2019 01010019.009 2019 Liquidação 3.300,00
31/05/2019 01010019.010 2019 Liquidação 3.000,00
14/06/2019 01010019.011 2019 Liquidação 3.157,01
Quantidade: 11 Valor total: 32.407,01
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
17/01/2019 01010019.001.0001 2019 Pagamento 2.450,00
30/01/2019 01010019.002.0001 2019 Pagamento 2.500,00
20/02/2019 01010019.003.0001 2019 Pagamento 3.000,00
06/03/2019 01010019.004.0001 2019 Pagamento 3.000,00
20/03/2019 01010019.005.0001 2019 Pagamento 3.000,00
02/04/2019 01010019.006.0001 2019 Pagamento 3.000,00
16/04/2019 01010019.007.0001 2019 Pagamento 3.000,00
03/05/2019 01010019.008.0001 2019 Pagamento 3.000,00
15/05/2019 01010019.009.0001 2019 Pagamento 3.300,00
04/06/2019 01010019.010.0001 2019 Pagamento 3.000,00
Quantidade: 10 Valor total: 29.250,00
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