Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 01010019 - L.PERICLES FERREIRA

Data: 02/01/2019
Credor: L.PERICLES FERREIRA
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 241.548,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
15/01/2019 01010019.001 2019 Liquidação 2.450,00
30/01/2019 01010019.002 2019 Liquidação 2.500,00
15/02/2019 01010019.003 2019 Liquidação 3.000,00
28/02/2019 01010019.004 2019 Liquidação 3.000,00
15/03/2019 01010019.005 2019 Liquidação 3.000,00
29/03/2019 01010019.006 2019 Liquidação 3.000,00
15/04/2019 01010019.007 2019 Liquidação 3.000,00
30/04/2019 01010019.008 2019 Liquidação 3.000,00
15/05/2019 01010019.009 2019 Liquidação 3.300,00
31/05/2019 01010019.010 2019 Liquidação 3.000,00
14/06/2019 01010019.011 2019 Liquidação 3.157,01
28/06/2019 01010019.012 2019 Liquidação 2.000,00
15/07/2019 01010019.013 2019 Liquidação 2.100,00
31/07/2019 01010019.014 2019 Liquidação 2.200,00
15/08/2019 01010019.015 2019 Liquidação 2.100,00
29/08/2019 01010019.016 2019 Liquidação 2.100,00
13/09/2019 01010019.017 2019 Liquidação 2.100,00
Quantidade: 17 Valor total: 45.007,01
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
17/01/2019 01010019.001.0001 2019 Pagamento 2.450,00
30/01/2019 01010019.002.0001 2019 Pagamento 2.500,00
20/02/2019 01010019.003.0001 2019 Pagamento 3.000,00
06/03/2019 01010019.004.0001 2019 Pagamento 3.000,00
20/03/2019 01010019.005.0001 2019 Pagamento 3.000,00
02/04/2019 01010019.006.0001 2019 Pagamento 3.000,00
16/04/2019 01010019.007.0001 2019 Pagamento 3.000,00
03/05/2019 01010019.008.0001 2019 Pagamento 3.000,00
15/05/2019 01010019.009.0001 2019 Pagamento 3.300,00
04/06/2019 01010019.010.0001 2019 Pagamento 3.000,00
26/06/2019 01010019.011.0001 2019 Pagamento 3.157,01
04/07/2019 01010019.012.0001 2019 Pagamento 2.000,00
16/07/2019 01010019.013.0001 2019 Pagamento 2.100,00
31/07/2019 01010019.014.0001 2019 Pagamento 2.200,00
15/08/2019 01010019.015.0001 2019 Pagamento 2.100,00
29/08/2019 01010019.016.0001 2019 Pagamento 2.100,00
Quantidade: 16 Valor total: 42.907,01
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