Despesas

Nr.Empenho: 01010014

Data: 02/01/2019
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 15.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 01010014.002 2019 Liquidação 40,72
30/01/2019 01010014.003 2019 Liquidação 276,29
30/01/2019 01010014.004 2019 Liquidação 132,25
25/02/2019 01010014.005 2019 Liquidação 101,54
26/02/2019 01010014.008 2019 Liquidação 40,72
27/02/2019 01010014.006 2019 Liquidação 132,34
27/02/2019 01010014.007 2019 Liquidação 30,54
28/02/2019 01010014.009 2019 Liquidação 10,18
13/03/2019 01010014.011 2019 Liquidação 10,18
25/03/2019 01010014.010 2019 Liquidação 100,40
28/03/2019 01010014.013 2019 Liquidação 132,34
29/03/2019 01010014.012 2019 Liquidação 101,80
25/04/2019 01010014.014 2019 Liquidação 335,80
30/04/2019 01010014.015 2019 Liquidação 91,62
30/04/2019 01010014.016 2019 Liquidação 6.279,46
30/04/2019 01010014.017 2019 Liquidação 213,74
27/05/2019 01010014.019 2019 Liquidação 334,00
31/05/2019 01010014.022 2019 Liquidação 101,80
Quantidade: 18 Valor total: 8.465,72
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 01010014.002.0001 2019 Pagamento 40,72
30/01/2019 01010014.003.0001 2019 Pagamento 276,29
30/01/2019 01010014.004.0001 2019 Pagamento 132,25
25/02/2019 01010014.005.0001 2019 Pagamento 101,54
26/02/2019 01010014.008.0001 2019 Pagamento 40,72
27/02/2019 01010014.006.0001 2019 Pagamento 132,34
27/02/2019 01010014.007.0001 2019 Pagamento 30,54
28/02/2019 01010014.009.0001 2019 Pagamento 10,18
13/03/2019 01010014.011.0001 2019 Pagamento 10,18
25/03/2019 01010014.010.0001 2019 Pagamento 100,40
28/03/2019 01010014.013.0001 2019 Pagamento 132,34
29/03/2019 01010014.012.0001 2019 Pagamento 101,80
25/04/2019 01010014.014.0001 2019 Pagamento 335,80
30/04/2019 01010014.015.0001 2019 Pagamento 91,62
30/04/2019 01010014.016.0001 2019 Pagamento 6.279,46
30/04/2019 01010014.017.0001 2019 Pagamento 213,74
27/05/2019 01010014.019.0001 2019 Pagamento 334,00
31/05/2019 01010014.022.0001 2019 Pagamento 101,80
Quantidade: 18 Valor total: 8.465,72
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