Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 01010004 - INSS-RECEITA FEDERAL

Data: 02/01/2019
Credor: INSS-RECEITA FEDERAL
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 200.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
10/01/2019 01010004.001 2019 Liquidação 13.525,45
08/02/2019 01010004.002 2019 Liquidação 13.525,45
08/03/2019 01010004.003 2019 Liquidação 13.525,45
10/04/2019 01010004.004 2019 Liquidação 11.100,40
10/05/2019 01010004.005 2019 Liquidação 11.100,40
10/06/2019 01010004.006 2019 Liquidação 11.100,40
10/07/2019 01010004.007 2019 Liquidação 11.100,40
09/08/2019 01010004.008 2019 Liquidação 11.100,40
10/09/2019 01010004.009 2019 Liquidação 11.100,40
Quantidade: 9 Valor total: 107.178,75
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
10/01/2019 01010004.001.0001 2019 Pagamento 13.525,45
08/02/2019 01010004.002.0001 2019 Pagamento 13.525,45
08/03/2019 01010004.003.0001 2019 Pagamento 13.525,45
10/04/2019 01010004.004.0001 2019 Pagamento 11.100,40
10/05/2019 01010004.005.0001 2019 Pagamento 11.100,40
10/06/2019 01010004.006.0001 2019 Pagamento 11.100,40
10/07/2019 01010004.007.0001 2019 Pagamento 11.100,40
09/08/2019 01010004.008.0001 2019 Pagamento 11.100,40
10/09/2019 01010004.009.0001 2019 Pagamento 11.100,40
Quantidade: 9 Valor total: 107.178,75
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