| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2024 |
21070066
ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070065
FRANCISCO LUZEILTON DA SILVA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070064
GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070063
PATRICIA GONÇALVES SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070062
PEDRO HENRIQUE ALVES LIMA MOTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070061
RAILENE DA CRUZ MENIDONÇA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070060
WESLEY VELOSO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070059
MANUEL NEPONUCENO DE CARVALHO NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070058
LUIZ NELSON DE SOUSA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070057
LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070056
VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070055
MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070054
FRANCISCO LAMON LOPES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070053
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070052
FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070051
PEDRO GABRIEL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070050
ANA PAULA ARRAIS LAVOR
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070049
MARIA FRANCINES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070048
VILMA DA SILVA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070047
RAQUEL ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070046
MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070044
FABIANA SALES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070043
FRANCISCO CORNELIO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070042
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 02/07/2024 |
21070041
ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070040
DAMIÃO JOSE DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070039
WEBERSON DE CARVALHO COELHO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070038
ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070037
DEMETRIOS NUNES FEITOSA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070036
JORGE LUIZ NUNES BERNARDO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070035
ISRAEL ALVES RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070034
WILK CLAITON BARBOSA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070033
DANIEL GOMES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070032
JOSE EDMAURO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070031
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070030
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO C [...]
|
EMPENHADO |
20.941,27 |
|
| 02/07/2024 |
21070029
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070025
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070023
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, BOMBA KCEL MOD 100L F5CV TRIFASICO ME-5482 PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070022
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070020
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
|
EMPENHADO |
61.535,99 |
|
| 02/07/2024 |
21070019
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
59.411,53 |
|
| 02/07/2024 |
21070018
S&L SERVIÇOS E SOLUCOES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
21070017
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
|
EMPENHADO |
102.916,94 |
|
| 02/07/2024 |
21070009
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE CONFORME CONVÊNIO MA [...]
|
EMPENHADO |
86.795,60 |
|
| 02/07/2024 |
21060025
FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MOTOR BOMBA E ROÇADEIRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.845,00 |
|
| 02/07/2024 |
21060024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PIÇARRAMENTOS DE ESTRADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 02/07/2024 |
21060023
DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (4ª MEDIÇÃO)
|
LIQUIDADO |
34.605,21 |
|
| 02/07/2024 |
21060016
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 02/07/2024 |
21060010
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
103,00 |
|
| 02/07/2024 |
21050027
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
663,17 |
|
| 02/07/2024 |
21050006
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
411,97 |
|
| 02/07/2024 |
21040121
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
376,38 |
|
| 02/07/2024 |
20060023
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
305,00 |
|
| 02/07/2024 |
20020035
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.217,27 |
|
| 02/07/2024 |
20010038
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 02/07/2024 |
06070052
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
06070051
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
06070048
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
06070047
MICHELE ALENCAR RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
