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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
16/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
3.886,88
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15/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010026 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.000,00
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15/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
95,46
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15/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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15/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02020002 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DE RELATORIOS DESCRITIVOS, FOTOGRAFICOS, ASSIM COMO MONITORAMENTO DE PLANOS DE ATENDIMENTO PNME E DESFECHO DE FORMAÇÃO INICIAL NUCLEO GESTOR.
***.660.003-**
FRANCISCO EUDES ALVES
1.790,00
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15/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010013 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.500,00
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15/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010015 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.500,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
0,19
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
15.969,94
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
17.030,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010013 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
1.180,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010014 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
1.034,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010040 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM FORTALEZA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESTE DOIS ULTIMOS QUANTO NA DISCUSSÃO DE PROCESSOS E ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.TOMADA DE PREÇO N° 2908.01/2013. 5° ADITIVO.
06.250.206/0001-56
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP
10.000,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
640,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010011 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE IBIAPINA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO COM O TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
3.935,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010012 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC.
***.399.333-**
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
900,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010013 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO GOMES
1.170,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
14.893,60
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
21.024,80
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
26.808,81
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
8.906,07
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
23.824,28
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
22.850,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010021 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (PSF)
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
15.000,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
16.917,57
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
7.402,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
21.282,15
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010032 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALES- CEARA, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
***.667.533-**
ERNANI ALENCAR RODRIGUES
1.500,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
62.065,88
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.650,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.418,29
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
26.778,77
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010017 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES
900,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.398,89
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
16.010,09
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
2.862,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
13.730,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
954,00
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09/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
10.530,00
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010017 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
11.154,48
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010040 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1° ADITIVO.
23.936.751/0001-10
SAMARA LOPES DA SILVA-ME
7.000,00
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010007 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFECIÊNCIA FISICA E INTELECTUAL.
***.913.643-**
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
3.150,00
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010010 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO N° 01/2018-DEDUC
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.188,40
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
6.946,97
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 2912.01/2017-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
Visualizar
08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2018-SESA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.188,40
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE. 1° ADITIVO.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010049 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018-SESA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06020001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE 254M² DE FORRO DE GESSO, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.481.023-**
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
7.350,00
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20020001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGISTICO NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO CRATO, QUE FAZEM PARTE DO CONSORCIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
14.936.680/0001-64
WA PRODUÇOES E EVENTOS E TERCERIZAÇÃO DE SERV.
6.500,00
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
11.120,95
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21020001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO D DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
01.837.729/0001-80
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
1.981,20
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010007 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
3.899,84
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010008 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA DES. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.054.063-**
JOSE WILTON LEITE
1.300,00
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010009 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINAS SOBRE DANÇA, TEATRO CENOGRAFICO E FIGURINOS, COORDENADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.589.193-**
ALLAN COSTA PEREIRA
3.720,00
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08/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010014 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
5.639,53
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010018 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
477,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010027 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 01/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010028 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010048 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO N° 2311.01/2017-SOU..
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
453,20
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010049 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010050 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 01/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010051 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018 SECULT.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010052 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018-SDR.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010071 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010073 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM FORMATO DE CLIPPING.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
600,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010077 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ANALISE, PROCESSAMENTO E GERAÇÃO E TRATAMENTOS DOS DADOS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA PROCESSAMENTO DA RAIS E DA DIRF DO ANO BASE 2017.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
7.800,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010078 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITAÇÃO/IMPORTAÇÃO NO SICONF, DOS RREO - RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E DO RGF- RELATORIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3°, 4°, 5°, 6° BIMESTRE DE 2017 E 2° SEMESTRE DE 2017.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
7.450,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010079 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NA IMPLANTAÇÃO DAS ROTINAS INICIAIS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2018.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
7.200,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010080 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS RELATIVOS E LAVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS QUE VISA A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DE BASE CADASTRAL DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS QUE IRA GERENCIAR E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTROLE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
7.400,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010001 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
33.060,09
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010002 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
70.435,24
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010003 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
5.100,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
92.595,46
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
33.830,09
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
457.610,54
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010017 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
10.664,04
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010019 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
***.623.663-**
MARCOS ROMARIO MOTA PEREIRA
916,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010023 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE AZARIAS SOBREIRA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.433.873-**
SEVERINO ALVES PEREIRA
2.500,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010025 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.180,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010026 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO EM MATERIAL ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.792.603-**
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR
260,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010027 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.722.163-**
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA
320,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010028 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA (NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.288.053-**
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
1.000,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010029 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII.
***.397.268-**
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA
1.900,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010030 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.959.903-**
REINALDO DE SOUSA ARRAIS
1.120,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010031 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
***.875.503-**
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
1.000,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010032 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO XXIII, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.829.993-**
MARIA IEDA DA SILVA
870,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010033 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
900,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.718.823-**
MARIA JOANA DA SILVA
260,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010035 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.630.661-**
ANTONIO ALVES DA SILVA
260,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010036 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
260,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010037 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.200,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010038 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - BAIRRO POÇO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA TEMPO DE AVANÇAR.
***.813.173-**
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU
220,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010054 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CARTA CONVITE N° 0805.01/2014. 4° ADITIVO.
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
1.200,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
3.000,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
18.488,74
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010003 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
5.272,80
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.200,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010006 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO. (PLANTÕES).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
73.407,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010061 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DO MUNISTERIO DA SAÚDE, COM INTEGRAÇÃO AO SOFTWARE SISH DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES.
13.967.873/0001-10
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
3.500,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010062 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA NAS POLTRONAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.
***.141.273-**
ADEMAR COSTA DE SOUSA
5.910,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010066 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1.680 (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
2.520,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010050 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORMATAÇÃO E UPGRADE EM TODOS OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INCLUSIVE OS SERVIDORES DE REDE E CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES WI-FI.
13.967.873/0001-10
JUAREZ SILVEIRA JUNIOR
3.500,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010060 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
2.750,00
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07/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010026 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRAS E TERRAPLENAGEM.
27.217.826/0001-63
A.F SAMPAIO -ME
59.000,00
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02/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010066 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO D DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
77,25
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02/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010067 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.232/0001-05
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
595,85
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010026 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.000,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010055 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
10.743.809/0001-67
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO
7.400,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010065 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS MICROEMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO PARA INFORMAÇÃO AO SEBRAE, COORDENADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.498.603-**
FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES
1.320,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
2.000,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010049 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E CICLO DE PALESTRAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, DURANTE EXECUCÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA EXECUTADA PELA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA EDUCAÇÃO.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI -ME
7.750,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010050 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 350 KITS EDUCACIONAIS (CAMISETAS, BOLSAS E SACOLAS) PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA SEC. DE POLITICAS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
10.360.685/0001-30
FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA -ME
7.680,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010051 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, BUFFET E LOGISTICA DA ESTRUTURA DE REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, DESENVOLVIDA PELA SEC. DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
6.950,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010018 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
10.743.809/0001-67
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO
7.459,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010019 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E APOIO TECNICO EM OFICINAS MOTIVACIONAIS E ENCONTROS DE CONVIVÊNCIA PARA OS COLABORADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.500,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010021 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (PSF)
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
13.000,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
17.500,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010023 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (ENDEMIAS).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
2.500,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010052 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
10.743.809/0001-67
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO
7.990,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
4.000,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
2.953,25
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.(CONSELHO TUTELAR).
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.646,75
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010009 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CERIMONIAL POR OCASIÃO DE REUNIÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORES PARA TRATAR DO INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
***.621.573-**
GERALDO DA GLORIA ALVES
1.790,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
27.553,39
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010013 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
600,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010033 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO GEORREFERENCIADA DAS RUAS PARA ASFALTAMENTO.
29.544.206/0001-64
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA
1.200,00
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010014 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.847,32
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010015 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
2.588,99
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01/02/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25010004 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
***.166.973-**
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA
700,00
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31/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
9,50
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010034 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
12.000,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010035 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.020.408-**
JOSE ITAMAR RIBEIRO
660,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010036 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.079.354-**
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010037 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010039 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
3.100,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010053 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS E CONCERTO DE 15 IMPRESSORAS, 07 COMPUTADORES, 05 MONITORES, 06 ESTABILIZADORES, 03 NOTEBUKS, COM TROCA DE FONTES, BATERIAS, CILINDROS, PLACAS DE AUDIO E VIDEO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
5.400,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010054 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS (PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS) JUNTO AOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTES OU INSTRUMENTOS SIMILARES, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1302.01/2013.
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
5.600,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010047 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONCERTO EM 14 IMPRESSORAS, 10 NOBREKS, 07 DATA SHOWS, 05 ESTABILIZADORES COM TROCA DE CILINDROS, PLACAS, LENTES E BATERIAS, JUNTO A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
6.800,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE PARA A ELABORAÇÃO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2017.
14.292.995/0001-16
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
1.500,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010029 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE RADIOLÓGICOS PRESTADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CICERO CAIQUE CORREIA DE LIMA, MENOR, DN 07/03/2008.
06.736.540/0001-14
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA - LTDA
1.000,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
8.200,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BARRAGEM.
***.841.403-**
NILTON LUIZ DE LAVOR
1.000,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010036 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.890.983-**
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
1.000,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
1.760,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010040 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.500,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010041 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. CONFORME 5° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.250,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA - ME
550,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010050 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONCERTO EM 10 IMPRESSORAS, 08 NOBREKS, 03 DATA SHOWS, 08 ESTABILIZADORES, 11 COMPUTADORES COM TROCA DE CILINDRO, PLACAS, FONTES, LENTES E BATERIAS, JUNTO AOS PSF, HOSPITAL MUNICIPAL E SEC. DE SAÚDE.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
5.800,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010051 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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30/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010045 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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29/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010041 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME 5° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
3.400,00
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29/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010047 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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29/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
8.200,00
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29/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010039 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.760,00
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29/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010046 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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29/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010042 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DOS ERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
957,61
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29/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010043 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
789,52
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29/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010044 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DURANTE O ANO DE 2018.
22.642.593/0001-22
JOSE C DOS SANTOS SILVA - ME
7.875,00
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25/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
453,60
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25/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010045 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, POR ORDEM JUDICIAL PARA GUILHERME SOUSA OLIVEIRA ARRAIS, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
214,70
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
34.028.316/2315-04
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
381,75
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010032 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO D DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
88,20
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
503,54
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010039 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS POSSIBILITANDO TREINAMENTO PRÁTICO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS Á EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO, FLUXO DE ENTRADA DAS RECEITAS ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
09.251.886/0001-10
CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL
700,00
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010010 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
48,40
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
166,34
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010047 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM LAVAGEM DOS COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.205.523-**
CLEONICE DE CARVALHO ANDRADE
965,00
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010040 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS.
***.252.623-**
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
300,00
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24/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010016 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
143,90
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010018 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE.
27.023.450/0001-56
ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS
680,00
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010019 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE.
27.023.450/0001-56
ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS
393,00
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010021 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DAS OFICINAS ARTESANAIS REALIZADAS COM OS USUARIOS E SUAS FAMILIAS.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
646,00
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010022 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
360,00
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010023 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
360,00
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010024 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SFVC).
06.738.447/0001-49
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
2.500,00
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010025 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
1.028,39
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010028 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EXECUTADAS JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME
1.275,75
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010029 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E FORNECIMNTO DE LANCHES, PARA AS ATIVIDADES DE LANÇAMENTO DO CARTÃO MAIS INFANCIA COM SEU PUBLICO PRIORITARIO, COM O OBJETIVO DE ESCLARECER E ORIENTAR AS FAMILIAS BENEFICIDAS A METODOLOGIA, AS CONDICIONALIDADE, A FORMAÇÃO DE ACESSO DO MESMO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.855.323-**
LAYLA MARQUES MOTA COSTA
1.345,00
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010036 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE.
27.023.450/0001-56
ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS
305,50
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010037 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DO CRAS.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
722,51
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010038 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
1.479,38
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23/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 07010004 LQ: 001 NP: 0001
07 - F.M.D.C.A
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DO ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPEDITO.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
255,00
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22/01/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010043 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO EXTERNA E DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES PARA O ANO LETIVO DE 2018, JUNTO A SEDUC DO ESTADO.
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
200,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 20/02/2018 às 05:52:10

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