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Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 078 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
3,24
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20/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 079 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.648,77
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20/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
2.583,48
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20/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100007 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
8.687,91
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20/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010012 LQ: 028 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
13.058,03
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20/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090010 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
21.455,73
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20/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 046 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
6.180,00
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20/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
6.994,32
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19/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100014 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
47.444,06
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19/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100015 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
48.662,80
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19/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100016 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
41.238,06
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19/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100017 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
42.306,05
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19/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100018 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
31.323,21
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19/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050012 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
5.822,88
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040029 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRTOS PÚBLICOS, JUNTO Á SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
05.207.856/0001-56
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
2.200,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME
613,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100017 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MILTON GONÇALVES.
***.283.933-**
ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA
500,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100018 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE NOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIO CONTABIL, QUOPA ASSESSORIA E TECSERVICE.
***.011.813-**
ISRAEL CORTEZ NETO
300,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010007 LQ: 018 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
63.559,55
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010042 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
511,69
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050036 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
96.626,38
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090026 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
24.574,10
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100020 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PREPARATORIO PARA A V CONFERENCIA INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE.
***.407.233-**
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA
70,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040014 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRTOS PÚBLICOS, JUNTO Á SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
05.207.856/0001-56
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
3.300,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050010 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.885.463-**
ANTONIO NETO DA SILVA
594,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050012 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.639.173-**
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR
110,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050019 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.910.093-**
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR
110,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050027 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.438.223-**
MARIA MARINETE DA SILVA
1.458,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03100004 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS INICIALMENTE NÃO PREVISTOS, A CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE NO BAIRRO POÇO E CONSEQUENTEMENTE ALTERAÇÃO, ACRÉSCIMO, DO VALOR INICIAL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
13.037.186/0001-03
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES
52.837,25
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010064 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
159,29
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040021 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO Á SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
05.207.856/0001-56
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
2.200,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040023 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
6.760,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100018 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.216.993-**
CRISTIANE FERNANDES SOARES
495,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040020 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO Á SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
05.207.856/0001-56
CONCEITO E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
1.650,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20100001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO.
***.503.133-**
MARIA DAS GRAÇAS LEITE
420,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010027 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
144,11
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050003 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME
28.147,70
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21100006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM SOLDA EM RADIADOR DA CAÇAMBA PLACA MOT 5468, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.387.243-**
JOSÉ AIRES DA SILVA GUEDES
420,00
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18/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22100002 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
800,00
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17/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050010 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
23.380.235/0001-51
IDIANE KELLY RODRIGUES - ME
1.857,50
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17/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050010 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
23.380.235/0001-51
IDIANE KELLY RODRIGUES - ME
7.391,70
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 074 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
14,47
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 046 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
15.169,10
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 047 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
23.943,94
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 048 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
26.153,31
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 050 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
20.224,40
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010003 LQ: 017 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
5.610,77
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010003 LQ: 018 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
41.790,20
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010013 LQ: 009 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA EQUIPE VOLANTE. (EQUIPE VOLANTE).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
2.878,68
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050014 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO GULOSEIMAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
815,36
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050026 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CRAS. (CRAS).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
7.237,00
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06070005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SFVC).
06.738.447/0001-49
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
2.500,00
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080009 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
840,94
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080016 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CREAS. (CREAS).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
7.200,00
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080018 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. ( 0 A 6 ANOS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
16.655,00
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090010 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA EQUIPE VOLANTE. (EQUIPE VOLANTE).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
1.676,72
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16/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06100004 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
1.301,90
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040028 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM FORTALEZA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESTE DOIS ULTIMOS QUANTO NA DISCUSSÃO DE PROCESSOS E ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.TOMADA DE PREÇO N° 2908.01/2013. 4° ADITIVO.
06.250.206/0001-56
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP
10.000,00
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020032 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.571.623-**
ELIANE ALENCAR DE SOUZA
8.980,70
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030031 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA- PSF´S DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
7.807,56
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
15.338,65
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040030 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
63.560.007/0001-88
GA COMIL DE GAS PER DE MORAIS
710,00
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060006 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
1.079,50
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060006 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
2.975,00
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
18.080,54
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
3.000,00
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090013 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AUDIOVISUAL DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
***.166.873-**
JOSELIA MARIA ARAUJO DOS PASSOS
914,00
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090025 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE ENLATADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 1° ADITIVO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
1.963,25
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090025 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE ENLATADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 1° ADITIVO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
1.419,20
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090029 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 1° ADITIVO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
1.914,00
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090029 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 1° ADITIVO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
2.529,80
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090029 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 1° ADITIVO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
2.353,00
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100016 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES.
08.836.789/0001-27
C.G ALENCAR DE ANDRADE-ME
3.425,25
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11/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21090011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PROJETO ESTRUTURAL DA BASE E DO CORPO DA IMAGEM DE N.S. DA PENHA.
13.562.444/0001-62
QUALITAS ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI
7.000,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 016 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
17.030,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010046 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
468,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
74.078,19
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 017 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
5.100,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
92.825,77
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
459.963,72
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050036 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
43.179,68
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 042 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
25.841,99
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 044 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
22.850,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 045 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.200,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080015 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
9.492,02
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090011 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
7.748,78
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090011 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
20.115,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21080015 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
13.700,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 018 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
2.811,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 019 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
16.180,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 018 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
937,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 019 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
13.730,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 009 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
8.889,52
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24090003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
3.340,48
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030013 LQ: 014 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
4.982,57
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040014 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, PARECERES, EDITAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO N° 0202.01/2015. 2° ADITIVO.
***.952.463-**
NATHANAEL FREITAS DA SILVA
3.100,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060006 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060006 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060024 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
5.100,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100001 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
550,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME
911,50
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010041 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CARTA CONVITE N° 0805.01/2014. 3° ADITIVO.
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
1.200,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 018 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
30.991,64
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100003 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA N° 012/2016.
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
2.710,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060005 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME
4.400,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030015 LQ: 015 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
10.000,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030016 LQ: 015 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
15.000,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO - ME
4.452,00
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 017 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
45.124,41
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21080015 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
61.732,46
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040009 LQ: 013 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
9.226,01
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10/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24040003 LQ: 004 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESPORTE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
4.770,00
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09/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100004 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DOU.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
345,00
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09/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100010 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO EM REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL.
07.670.367/0001-61
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE
672,00
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09/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100012 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXAS, DO VEICULO DE PLACA OSP 0518, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
5.101,97
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09/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100013 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, DO VEICULO DE PLACA OSP 0518, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
67,84
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09/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100014 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO, MODELO - CAMINHONETE - CABINE: DUPLA - TRAÇÃO:4X4 - DIESEL - MOTOR MINIMO DE 140 CV/CAMBIO MANUAL/FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO/PROTETOR CAÇAMBA/ CAPOTA MARITIMA, ESTRIBOS LATERAIS/ 05 LUGARES/ 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRAULICA/ TRIO ELETRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME).
61.198.164/0001-60
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3.378,86
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09/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 07060002 LQ: 004 NP: 0001
07 - F.M.D.C.A
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RUA CORONEL BALECO, 943, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERÁ DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPDITO.
***.362.583-**
MARIA DAS GRAÇAS TORRES
1.000,00
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09/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23100001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
72.537.137/0001-90
COM. DE RAÇÕES E PROD. AGROP. NORMANDIA - AVIPEC
1.163,10
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09/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25070002 LQ: 003 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
11.480,00
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100005 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS CO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DAS EEIFS: JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO,(ALTO ALEGRE), LUCIANO TORRES DE MELO (GUARANI), ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO (ST. CALDEIRÃO), ST. RENDEIRA DOS DIONISIOS, MANOEL DE SÁ BARRETO (BATALHÃO), PE. AZARIAS SOBREIRA (CENTRO), COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
***.185.718-**
JOSÉ FERREIRA DA COSTA
2.975,00
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040009 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
27.229.831/0001-96
R.J DE ALMEIDA - ME
14.995,60
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050011 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100001 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
28.090,00
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100004 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 636 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COOREDNADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
955,00
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100005 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 794 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DOS PSF´S DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COOREDNADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
1.190,00
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040006 LQ: 012 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
1.542,46
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06100002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO MUNICIPALCASA DO EXPEDITO, CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E AABB COMUNIDADE.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
855,00
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20090004 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME
1.160,00
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21090010 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REAJUSTAMENTO DE PREÇO EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NAS LOCALIDADES DE PAU PRETO, RETIRO, SITIO FLORES E VARJOTA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
21.363.647/0001-58
H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME
14.669,65
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05/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090013 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
14.121.957/0001-09
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
313,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090003 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R$ 937,00).
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090003 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R$ 937,00).
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090003 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R$ 937,00).
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02020047 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
31.231,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E APOIO EM OFICINAS MOTIVACIONAIS E ENCONTROS DE CONVIVÊNCIA NAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DO PROFESSOR.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.800,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100006 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 09 TONES´S DA IMPRESSORA X264, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -ME
1.080,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100008 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES DOS PÁTIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO.
28.010.206/0001-11
JUCARA RODRIGUES BARRETO
3.900,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 024 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
16.553,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06100003 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS DE VEICULO (MOTO) DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.954.263-**
VENUILTON DE LIMA BANDEIRA
875,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20100002 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL COOREDNADO PELA SEC. DE GOVERNO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21020016 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
7.978,50
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 018 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
8.401,62
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040011 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.398,89
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22100001 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM PODA DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
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04/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25100001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
1.100,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100001 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DE CEARÁ E PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLAR NOTA 10.
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
100,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030024 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO. (IDOSO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
1.874,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080014 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. (CRIANÇA FELIZ).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
7.685,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080017 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
2.137,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070005 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070006 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070007 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070008 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070009 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070010 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.769.783-**
BRUNO DA SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070011 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070012 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070013 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070014 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070015 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070016 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.063.523-**
FRANCINETE ALVES FEITOSA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070017 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070018 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070019 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070020 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070021 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070022 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070023 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070024 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070025 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070026 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070027 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070028 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070030 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070031 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070032 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070033 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.048.363-**
ANTONIO ELIAS DA SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070034 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070035 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070036 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070038 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.039.883-**
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070039 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.992.993-**
JOSÉ LEONARDO GOMES
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070043 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070044 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
724,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100002 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
17.350,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100007 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA MINISTRA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA OSSEAN ALENCAR ARARIPE - DISTRITO DE CARMELOPOLIS, TENDO COMO TEMA: SPAECE.
***.736.003-**
DYEGO DE VASCONCELOS FEITOSA
600,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100009 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE HWN 3865, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
156,82
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100010 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA HWN 3865, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100011 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA HXL 2178, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
445,71
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100012 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE HXL 2178, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
70,81
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060006 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
2.667,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060007 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE ENLATADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUZA ALIMENTOS
981,45
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060016 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
3.300,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100002 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
11.440,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100003 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
6.780,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100006 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO DE PLACA OST 7665, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
993,11
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100007 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, DO VEICULO DE PLACA OST 7665, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
70,81
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100008 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA HXL 2458, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
138,05
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100009 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, DO VEICULO DE PLACA HXL 2458, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
70,81
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010018 LQ: 011 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
238,32
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06100001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICOS EM ADMINISTRAÇÃO COM ESPECIALIDADES EM GESTÃO PÚBLICA E COACHING DO NÚCLEO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI - ME
3.380,00
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03/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22090001 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.560.083-**
ISRAEL ALENCAR SILVA
724,00
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02/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090022 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, COM A GERAÇÃO DE ANEXOS E RELATORIOS, PROJETOS DE LEI, PROCESSAMENTO E GERAÇÃO/VALIDAÇÃO DOS ARQUIVOS NO SIM-TCE.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
7.800,00
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02/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090023 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
40.000,00
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02/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010023 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
4.000,00
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02/10/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21100001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 071 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4.992,61
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 072 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
16,85
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 073 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
8,84
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 026 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
19.970,51
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010060 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 1° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010060 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 1° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030013 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
2.620,72
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040009 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS (PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS) JUNTO AOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTES OU INSTRUMENTOS SIMILARES, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1302.01/2013.
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
5.600,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040011 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
2.200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040012 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
3.100,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040016 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
3.400,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040027 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP (GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL), RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS), FGTS (INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 2401.01/2014. 3° ADITIVO.
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
3.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090018 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
4.300,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090019 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
12.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090020 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017.
***.733.663-**
ANDRESA DA SILVA ALENCAR
970,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090021 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.646,92
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII.
***.397.268-**
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA
1.874,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010023 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.630.661-**
ANTONIO ALVES DA SILVA
260,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO XXIII, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.829.993-**
MARIA IEDA DA SILVA
870,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010025 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
900,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010026 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.718.823-**
MARIA JOANA DA SILVA
260,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010027 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.180,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010028 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.722.163-**
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA
320,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010029 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.959.903-**
REINALDO DE SOUSA ARRAIS
1.120,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010030 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA (NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.288.053-**
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
1.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010032 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO EM MATERIAL ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.792.603-**
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR
260,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010033 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - BAIRRO POÇO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA TEMPO DE AVANÇAR.
***.813.173-**
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU
220,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
260,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010035 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.875.503-**
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
1.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010036 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE AZARIAS SOBREIRA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.433.873-**
SEVERINO ALVES PEREIRA
2.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010037 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA SARAIVA, 105 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PESTALOZZI, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.652.797-**
ALUIZIO ROMÃO DOS SANTOS
850,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030033 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 016 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
24.094,28
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040015 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.760,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040023 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090007 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA N° 012/2016.
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
2.710,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090010 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
19.970,50
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090021 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.600,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090022 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
8.200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010021 LQ: 009 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE IBIAPINA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO COM O TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
3.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040009 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
2.800,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040011 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
10.650,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050003 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 0602.03/2015-SAÚDE. 2° ADITIVO.
***.004.223-**
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA
2.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010058 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010060 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030015 LQ: 014 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
14.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030016 LQ: 014 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
14.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
1.760,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040014 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.500,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.250,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050016 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090015 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
8.200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090016 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
***.547.811-**
LIBRADA MAGALYS MARTINEZ EXPOSITO
2.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090017 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS E CONSERTOS EM IMPRESSORAS, MONITORES, CPU, ESTABILIZADORES, NOBREAK, COPIADORAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS: FOTOCONDUTOR, CILINDRO, PELICULAS, FONTE, PLACA MÃE E ROLOS.
22.698.015/0001-08
DANIEL CAVALCANTE GOMES
7.860,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090020 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO (MÃO DE OBRA E REPARO DA MANGUEIRA DE 08MM), VEICULO GREENCAR AMB, PLACA OST 7665.
41.549.494/0001-45
R A M BEZERRA AUDIO
300,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040006 LQ: 011 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
980,22
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090007 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
2.800,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090008 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
7.600,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 015 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
33.641,38
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040007 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E URBANISMO. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.600,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050008 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
4.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040009 LQ: 012 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
6.980,07
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090009 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.436.113-**
ANTONIA MARIA DE ALENCAR FILHA SOUZA
1.135,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24090001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NHU 6799, DESTINADO A TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DOS DISTRITOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.035.993-**
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
3.255,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24090002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS, PINTURA, RESTAURAÇÃO DE PISO E DEMARCAÇÕES DAS QUADRAS DE FUTEBOL DOS DISTRITOS DE ITAGUA E DO CENTRO COMUNITARIO - BAIRRO APARECIDA.
***.224.738-**
MATHEUS NICOLAS PERREGON ARRAIS SOUSA
3.580,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 017 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
50,65
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090025 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
191,94
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010009 LQ: 024 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060025 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1.694,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 012 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03070008 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FME
23.891,32
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 042 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
24.482,04
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 045 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
21.145,10
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010004 LQ: 016 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
28.082,86
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 039 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
29.811,85
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 047 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
8,65
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 048 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
17,30
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 049 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
34,60
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 050 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
75,20
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040028 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA CURATIVA E PREVENTIVA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, INCLUSIVE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSTICOS.
07.101.447/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
15.000,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04070012 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
20.350,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090024 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADO EM UBERLANDIA-MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA ECG LAUDADO EM UBERLANDIA-MG.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
1.265,55
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 054 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 055 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
0,15
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090009 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO CEARÁ 2050 E PROCEDER ASSINATURAS DE DOCUMENTOS JUNTO A STDS.
***.599.543-**
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA
200,00
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 034 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
13.369,47
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 010 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21080015 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
1.790,53
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010005 LQ: 012 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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29/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010005 LQ: 009 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 070 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
168,69
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 019 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
54.272,70
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 020 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4.450,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 015 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
2.650,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090011 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1° E 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
***.075.584-**
ELISA JUNIANA DELMONDES DE SOUZA
70,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090024 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 04 (QUADRO) CARIMBOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.643.423-**
MONICA NORMANDO
145,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 022 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
13.183,75
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 023 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
979,95
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060016 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
2.420,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090014 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.300,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090019 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.549.494/0001-45
R A M BEZERRA AUDIO
470,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040009 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.430,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040010 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SEC. DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.300,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040011 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME
6.150,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050011 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 019 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
44.510,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 020 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
4.900,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 006 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
7.650,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21090008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21090009 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.342.785/0006-34
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - S. DUMONT
1.043,62
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010013 LQ: 009 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090010 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO PILOTO AGROPECUARIO E PARTICIPAR DA 22° REUNIÃO DA CÂMARA TECNICA DO PLANO PILOTO DE PREPARAÇÃO PARA AS SECAS.
***.885.055-**
ANTONIA IVETE FORTALEZA
300,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090011 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO PILOTO AGROPECUARIO E PARTICIPAR DA 22° REUNIÃO DA CÂMARA TECNICA DO PLANO PILOTO DE PREPARAÇÃO PARA AS SECAS.
***.728.743-**
PATRICIA DE SOUZA BARRETO ARRAIS
300,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090012 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO A SDA.
***.281.543-**
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
100,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 014 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 016 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
3,08
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090025 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DA REGIÃO NODESTE
***.291.513-**
MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR
400,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090022 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
1.200,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090023 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA COMPLEMENTAR DO PROJETO QUALIFICA/APSUS CEARÁ.
***.521.213-**
FRANCISCO RODRIGUES ARRAIS SILVA
200,00
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28/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010009 LQ: 009 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
67,95
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27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
75,20
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27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040022 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
23.936.751/0001-10
SAMARA LOPES DA SILVA-ME
7.000,00
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27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25020004 LQ: 006 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA MONTAGEM, CONSERTOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.
26.752.496/0001-43
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
5.000,00
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27/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25020002 LQ: 008 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
59,30
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 068 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
8.329,59
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 069 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
744,55
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
12.082,02
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040031 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
2.438,00
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 014 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
227,89
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 015 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
343,64
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 016 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.013,78
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090006 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.232/0001-05
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
1.225,35
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090012 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
550,00
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090013 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 3108.02/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090014 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 3108.01/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 0109.01/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 0609.01/201.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090017 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 0609.02/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090020 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
4.005,00
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090023 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
***.166.873-**
JOSELIA MARIA ARAUJO PASSOS
916,00
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010018 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
45.508,86
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060007 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
14.389,97
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
2.834,46
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 017 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
135.013,33
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090021 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
64.986,67
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010009 LQ: 023 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
150,40
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 011 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 045 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
225,60
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010009 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
570,50
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080017 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
1.566,50
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
84,60
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21090007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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26/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 056 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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25/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
1.325,10
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25/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
15.001,25
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25/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060008 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SFVC).
06.738.447/0001-49
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
2.500,00
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25/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 018 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
42,00
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25/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080019 LQ: 019 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
42,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01080025 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010006 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO. (CENTRO CIRURGICO, MEDICOS ESPECIALISTAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
64.014,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 053 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030027 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
27.023.450/0001-56
ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS
799,50
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040028 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
27.023.450/0001-56
ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS
795,50
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050019 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
7.285,84
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO HXN 2818, MOTO HXF 9207 E OKX 8891.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.410,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21090006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: HXF 0638, HWR 9859, HUJ 0800 E MOTO BROS OCE 7382.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
3.700,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010005 LQ: 011 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
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22/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090007 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIAZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE PLACAS: OSC 8667 E OSA 1968.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.450,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 025 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
10.335,93
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060024 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
2.607,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090015 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E MINISTERIO DO TURISMO E NO FNDE.
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
1.200,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090019 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° MODULO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORES DO AEE.
***.922.073-**
CICERA DEBORA PEREIRA
70,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010004 LQ: 015 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
23.944,93
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 038 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
22.850,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 044 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
51,90
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090005 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DOS PSF BATALHÃO, PSF APARECIDA, PSF GUARANI E SAMU, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.185.718-**
JOSE FERREIRA DA COSTA
1.905,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090010 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, VEICULO DE PASSEIO FIAT MOBI ( MINIMO 70CV/ BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO MECÂNICA 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, TRAVA, VIDRO E ALARME).
01.405.493/0001-02
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA
40.500,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090011 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, MODELO - CAMINHONETE - CABINE: DUPLA - TRAÇÃO:4X4 - DIESEL - MOTOR MINIMO DE 140 CV/CAMBIO MANUAL/FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO/PROTETOR CAÇAMBA/ CAPOTA MARITIMA, ESTRIBOS LATERAIS/ 05 LUGARES/ 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRAULICA/ TRIO ELETRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME).
01.405.493/0001-02
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA
110.900,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010004 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
490,70
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TONERS LEXMARK X264, E TONERS HP 83 A 85A.
18.753.708/0001-89
SANDRA LIMA CARNEIRO
1.125,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23090008 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPA JUNTO A SDA.
***.281.543-**
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
200,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25090001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SELO MUNICIPIO VERDE PSMV E COMDEMAS.
***.002.303-**
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA
100,00
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21/09/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25090002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SELO MUNICIPIO VERDE PSMV E COMDEMAS.
***.254.614-**
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
70,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 21/10/2017 às 17:45:25

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1801

 gab.prefeito@campossales.ce.gov.br