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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060024 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
5.200,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 060 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
13.577,20
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 054 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
22.850,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110030 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
132.129,63
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040024 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO -ME
3.021,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110006 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INCLUSÃO E ENVIO DE DADOS E PROPOSTAS CONFORME O PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTOS COM AS JUSTIFICATIVAS, IDENTIFICANDO OS OBJETIVOS, A PROGRAMAÇÃO FISICA E FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
14.292.995/0001-16
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
2.500,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21030013 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CARGA, DIESEL, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.548.048-**
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
3.050,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 023 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
32.847,12
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060008 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME
5.400,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21120002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040008 LQ: 012 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA CULTURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
4.664,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22060014 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E AGUA AO CORPO DE JURADOS DO FESTIVAL JUNINO DO MUNICIPIO.
***.079.354-**
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA
1.325,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23120001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS PARA O RECEBIMENTO DE CISTERNAS DE 1° AGUA (16 MIL LITROS) E CISTERNAS DE PRODUÇÃO DE 2° AGUA (52 MIL LITROS), COORDENADA PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.981.733-**
GABRIEL OLIVEIRA CESÁRIO
4.845,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23120002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.360.933-**
REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA
1.135,00
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14/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24040003 LQ: 006 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESPORTE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
3.127,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010027 LQ: 014 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
3.680,52
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010027 LQ: 015 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
438,51
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020021 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
16.900,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100002 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DISPONILIZAÇÃO DE ACESSO A CONTEUDO ONLINE (INTENET), ATRAVES DA TECNOLOGA DE RADIOFREQUÊNCIA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 18 MBPS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
06.115.921/0001-86
INFORTECHNET INFORMATICA E ASSITENCIA TECNICA LTDA
8.500,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110023 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0911.01/2017-SRH.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110024 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 0310.01/2017-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
540,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110025 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO N° 0310.01/2017-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110026 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 2311.01/2017-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110027 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇO N° 2311.01/2017-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01120006 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
441,40
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01120007 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ANALISE DAS RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS, CONTROLE ESSE A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
14.292.995/0001-16
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
7.600,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 013 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
32.987,87
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 020 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
22.206,73
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 021 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
5.100,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 014 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
454.319,23
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02020047 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
28.658,90
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090026 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
48.180,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100032 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
39.100,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100032 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
53.010,85
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100033 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
43.646,34
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110019 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
131,37
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110048 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
39.987,87
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110049 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
17.294,89
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110050 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
49.448,52
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010022 LQ: 007 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO GOMES
1.170,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010022 LQ: 008 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO GOMES
1.170,00
Visualizar
13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030013 LQ: 011 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
1.927,85
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030014 LQ: 011 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
3.879,25
Visualizar
13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030015 LQ: 013 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
11.142,50
Visualizar
13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030016 LQ: 011 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
1.273,25
Visualizar
13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040020 LQ: 008 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
4.726,65
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03110010 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1311.01/2017-ED.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03120002 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA (FNDE), TIPO I, CONVENCIONAL NO BAIRRO GUARANI, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 11° MEDIÇÃO.
06.043.276/0001-33
ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
56.068,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 056 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
15.148,10
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 057 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
24.131,34
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 058 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
26.965,31
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 059 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
20.744,40
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010003 LQ: 021 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
5.272,80
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 052 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
8.957,51
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 053 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
23.445,69
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010006 LQ: 014 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO. (CENTRO CIRURGICO, MEDICOS ESPECIALISTAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
62.805,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040023 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
4.840,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040028 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA CURATIVA E PREVENTIVA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, INCLUSIVE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSTICOS.
07.101.447/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
30.000,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050011 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100028 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
18.208,59
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100028 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
20.350,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100028 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
52.423,94
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110029 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
35.631,70
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04120002 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.216.993-**
CRISTIANE FERNANDES SOARES
495,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04120004 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DESTE MUNICIPIO.
05.910.225/0001-07
ASSOC. DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA N.S. APARECIDA
1.000,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090011 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
18.490,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090011 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
4.284,52
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110020 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
2.750,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
27.936,88
Visualizar
13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06120005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM EVENTO NATALINO COM A CHEGADA DO PAPAI NOEL DE HELICÓPTERO E SHOW COM PATATI E PATATÁ.
06.270.358/0001-10
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA APOIO E CIDADANIA DOS HMS
3.000,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010026 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES
900,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010026 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES
900,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21030013 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CARGA, DIESEL, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.548.048-**
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
3.050,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21100011 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.418,29
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21100011 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.650,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21100011 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
7.045,70
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110021 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
55.490,99
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110024 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.330.883/0001-47
ROSILANE MARIA SILVA SANTOS-ME
3.185,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110025 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA E BICO INJETOR, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.330.883/0001-47
ROSILANE MARIA SILVA SANTOS-ME
550,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22120001 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
11.718.293/0001-63
J. FRANCISCO DA COSTA
1.310,85
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23020008 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
10.953,00
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13/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25110002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBAS.
08.836.789/0001-27
C. G ALENCAR DE ANDRADE -ME
1.201,30
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12/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06120002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO: PRONTUARIOS SUAS: IMPORTANCIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
***.705.563-**
KARLENE RODRIGUES DA FONSECA
140,00
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12/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06120003 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APOIO TECNICO: PRONTUARIOS SUAS: IMPORTANCIA NO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
***.377.923-**
ANA DEBORAH FERREIRA LIMA LOPES
140,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 020 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
5.870,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
246,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040028 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM FORTALEZA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESTE DOIS ULTIMOS QUANTO NA DISCUSSÃO DE PROCESSOS E ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.TOMADA DE PREÇO N° 2908.01/2013. 4° ADITIVO.
06.250.206/0001-56
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP
10.000,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050008 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050008 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090001 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.
***.569.073-**
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS
1.875,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110010 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
1.820,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110032 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4,35
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110032 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4.701,61
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110036 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO -ME
55.450,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110037 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
11.160,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01120004 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
759,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01120005 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
2.627,28
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010041 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CARTA CONVITE N° 0805.01/2014. 3° ADITIVO.
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
1.200,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02020046 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES.
63.560.007/0001-88
GA COMIL DE GAS PER DE MORAIS
3.243,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 024 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
30.605,47
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040022 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
23.936.751/0001-10
SAMARA LOPES DA SILVA-ME
7.000,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050015 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES.
01.141.542/0001-47
M S SOUZA ALIMENTOS
2.711,15
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050016 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050016 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110027 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
***.166.873-**
JOSELIA MARIA ARAUJO PASSOS
916,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110030 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO CICLO 10 (DEZ) PALESTRAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, ABORDANDO O TEMA EVASÃO ESCOLAR E A MELHORIA DOS INDICES EDUCACIONAIS.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI -ME
6.000,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110038 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME
288,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110042 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
54.935,23
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110043 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
57.166,44
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110045 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
49.720,33
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02120001 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE MONITORAMENTO CONTINUO, RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO E FORMAÇÃO DE RELATORIOS DAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
***.660.003-**
FRANCISCO EUDES ALVES
1.790,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010021 LQ: 008 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE IBIAPINA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO COM O TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
3.500,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03070008 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FME
24.161,13
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 055 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
1.584,55
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030016 LQ: 019 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
18.000,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 031 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
14.432,10
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 032 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
1.501,60
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 033 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
15.917,60
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 034 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
16.149,25
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030034 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
20.993,17
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050014 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA - ME
550,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050014 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA - ME
550,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100028 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
3.000,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110023 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SOLDA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF´S DA SEDE DO MUNICIPIO.
***.013.923-**
FRANCISCO ANTONIO VELOZO
2.000,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
1.615,45
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E APOIO LOGISTICO DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.500,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080016 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CREAS. (CREAS).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
1.074,50
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080018 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. ( 0 A 6 ANOS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
17.560,67
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080018 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. ( 0 A 6 ANOS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
9.059,63
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090010 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA EQUIPE VOLANTE. (EQUIPE VOLANTE).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
4.668,22
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090011 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
31.940,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06100022 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO. (IDOSO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
1.634,32
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110027 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
20.115,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110028 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CREAS. (CREAS).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
6.341,50
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110029 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. ( 0 A 6 ANOS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
8.532,37
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110030 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO. (IDOSO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
239,68
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 022 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
26.677,15
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040011 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.398,89
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 022 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
2.811,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 023 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
16.180,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22110009 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA 19° MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2017, COM REALIZAÇÃO DE SHOWS COM ARTISTAS DA TERRA.
03.612.122/0001-27
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC
8.000,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 022 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
937,00
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040009 LQ: 017 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.374,96
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24090003 LQ: 003 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
7.429,52
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08/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24110003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
4.800,48
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01120003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM DEVOLUÇÃO REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA ATUALIZADA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 2015/SEDUC.
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.559,99
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110020 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
16.198,51
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110040 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
22.070,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110041 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
13.400,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03120001 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM RESERVA DE PASSAGEM AÉREA AVIANCA IDA E VOLTA COM SAIDA DE JUAZEIRO DO NORTE PARA GUARULHOS E RESERVA DE HOTEL EM GUARULHOS ( MELIÁ PAULISTA BUSINESS & CONVENTION) PARA PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO NACIONAL DO PREMIO ITAU - UNICEF E DO 3° SIEI- SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E A APRENDIZAGEM: O MESMO DIREITO, VARIAS REALIDADES.
18.573.936/0001-77
DABLIO´S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
3.456,96
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110025 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
21.590,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
3.710,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070005 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070006 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070007 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070008 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070009 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070010 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.769.783-**
BRUNO DA SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070011 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070012 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070013 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070014 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070015 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070016 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.063.523-**
FRANCINETE ALVES FEITOSA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070017 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070018 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070019 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070020 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070021 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070022 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070023 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070024 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070025 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070026 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070027 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070028 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070030 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070031 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070032 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070033 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.048.363-**
ANTONIO ELIAS DA SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070034 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070035 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070036 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070038 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.039.883-**
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070039 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.992.993-**
JOSÉ LEONARDO GOMES
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070043 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22070044 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22090001 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.560.083-**
ISRAEL ALENCAR SILVA
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22090002 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.779.319-**
ANTONIO FRANCISCO NERES
724,00
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07/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22110008 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.546.573-**
MARIA BEZERRA ALVES
724,00
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06/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 032 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
16.198,51
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04/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 025 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
10.581,29
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04/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090021 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.600,00
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04/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110039 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONCERTO EM 16 CENTRAIS COM LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, COM TROCA DE COMPRESSORES, VENTILADORES DAS CONDESSADORAS E CAPACITORES, SENSORES DE DEGELO E REPOSIÇÃO DE GÁS, JUNTO A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
5.300,00
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04/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 024 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
10.577,79
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04/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21120001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110007 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R$ 937,00).
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110034 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03110009 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO NACIONAL DO PREMIO ITAU - UNICEF E DO 3° SIEI- SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E A APRENDIZAGEM: O MESMO DIREITO, VARIAS REALIDADES.
***.159.063-**
MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA
900,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04120001 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO EM REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL.
07.670.367/0001-61
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE
672,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010023 LQ: 012 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
4.000,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050010 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
59,64
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050010 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
633,20
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050010 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
908,47
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050026 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CRAS. (CRAS).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
7.453,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080014 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. (CRIANÇA FELIZ).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
8.317,10
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080017 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
2.347,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06080019 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CADASTRO UNICO. (BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
10.777,40
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110021 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SERE REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, COM A FINALIDADE DE AUMENTO DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕESDO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.514.433-**
FRANCISCO WELINGTON ALENCAR BATISTA
1.200,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110022 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO, COM A FINALIDADE DE AUMENTO DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.273.863-**
HIGGOR PAULINO ROCHA
1.120,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110023 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO COM A FINALIDADE DE AUMENTO DA QUALIDADE DAS ORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.070.103-**
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA CUSTODIO
1.120,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06120001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DE 2017 E PLANEJAMENTO 2018 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ.
***.654.943-**
ROMARIO BARRETO DE SOUSA
100,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 07070001 LQ: 004 NP: 0001
07 - F.M.D.C.A
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
293,47
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 07100003 LQ: 002 NP: 0001
07 - F.M.D.C.A
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RUA CORONEL BALECO, 943, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERÁ DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPDITO.
***.362.583-**
MARIA DAS GRAÇAS TORRES
1.000,00
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01/12/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110020 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, COORDENADO PELA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 092 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.862,15
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 019 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
2.650,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010060 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 1° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020018 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO E PROCEDIMENTO DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
***.389.083-**
TIMOTEO MARIANO DA SILVA
3.500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040009 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS (PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS) JUNTO AOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTES OU INSTRUMENTOS SIMILARES, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1302.01/2013.
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
5.600,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040012 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
3.100,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040016 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
3.400,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040027 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP (GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL), RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS), FGTS (INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 2401.01/2014. 3° ADITIVO.
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
3.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040031 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
2.650,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090018 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
4.300,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100027 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
55.136,49
Visualizar
30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100027 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.474,99
Visualizar
30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110032 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
2.187,47
Visualizar
30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110032 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
8,84
Visualizar
30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110032 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
0,77
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110033 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
975,01
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110031 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENTRADA DO PARCELAMENTO.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
200.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040009 LQ: 008 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
2.800,00
Visualizar
30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040011 LQ: 008 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
10.650,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050003 LQ: 007 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010003 LQ: 020 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
41.790,20
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040014 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.500,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.250,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050016 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090014 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.300,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090015 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
8.200,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040010 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SEC. DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.300,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040011 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME
6.150,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050011 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090007 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
2.800,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06090008 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
7.600,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040007 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E URBANISMO. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.600,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050008 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
4.000,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21100011 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.618,43
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110019 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LICENÇA. (REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA IGREJA BARÃO AQUIRAZ).
11.822.269/0001-70
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
315,54
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040008 LQ: 011 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA CULTURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
2.120,00
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30/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25110003 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO SEMINARIO DE NIVELAMENTO INSTITUCIONAL DO PROJETO DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL DOS IMOVEIS RURAIS - CAR/CEARÁ.
***.002.303-**
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA
150,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040011 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
2.200,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060006 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01090019 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
12.000,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040015 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.760,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090022 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
8.200,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02090026 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
126.316,59
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110029 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.
***.496.023-**
APARECIDA MARIA PORFIRIO
200,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110032 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL MAIS PAIC/PNAIC.
***.739.353-**
CELIA MORAIS DUARTE
140,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110033 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL MAIS PAIC/PNAIC.
***.732.703-**
MARIA ROSELI VIEIRA
140,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110034 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PREMIO SPAECE 2016.
***.075.584-**
ELISA JUNIANA DELMONDES DE SOUZA
70,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110035 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PREMIO SPAECE 2016.
***.118.423-**
MARTINA MARIA DA SILVA
70,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110036 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PREMIO SPAECE 2016.
***.470.303-**
ANTONIA ELIZANGELA ALENCAR DOS SANTOS
70,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110037 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EEIF ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL.
***.922.073-**
CICERA DEBORA PEREIRA
70,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 053 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
24.131,34
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 063 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
235,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010058 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010059 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DA CONFIANÇA, 04 - BAIRRO SAQUINHO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FNS/ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.807.073-**
LUIZ RUI DE ANDRADE
700,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010060 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
1.760,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04080016 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BARRAGEM.
***.841.403-**
NILTON LUIZ DE LAVOR
1.000,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090026 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
26.048,60
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110020 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADO EM UBERLANDIA-MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA ECG LAUDADO EM UBERLANDIA-MG.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
1.072,19
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110021 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO I HANSENIASE, DIVERSÃO E ARTE, COORDENADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.855.323-**
LAYLA MARQUES MOTA COSTA
2.170,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040009 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.430,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 023 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
44.510,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 024 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
4.900,00
Visualizar
29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 008 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
7.650,00
Visualizar
29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110018 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22110006 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA P/ FOTOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.756.793/0001-24
MARIA ADRIANA BEZERRA ALVINO ME
1.925,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010013 LQ: 011 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
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29/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24110002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, PARA PREMIAÇÃO DE UM CAMPEONATO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
41.426.966/0020-35
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
838,00
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110030 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DOU.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030013 LQ: 010 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
1.751,70
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030014 LQ: 010 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
3.747,30
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030015 LQ: 012 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
10.271,00
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030016 LQ: 010 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
1.147,60
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040020 LQ: 007 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
3.452,40
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050008 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
1.215,40
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110016 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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27/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110017 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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24/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 089 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
183,73
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24/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 023 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
23.965,32
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24/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04100029 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E APOIO LOGISTICO, REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
14.936.680/0001-64
WA PRODUÇOES, EVENTOS E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
7.500,00
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24/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040006 LQ: 015 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
1.199,54
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24/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040009 LQ: 016 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
4.829,32
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100036 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇO N° 0109.01/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100037 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇO N° 3108.01/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
528,80
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100038 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇO N° 0609.01/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
528,80
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100039 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇO N° 3108.02/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100040 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇO N° 0609.02/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110005 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0111.01/2017-CT.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110021 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
134,25
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110006 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕESE SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, REFERENTE AO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO SEMESTRE DE 2017.
14.292.995/0001-16
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
3.200,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03110001 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0111.02/2017-ED.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
692,40
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03110002 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0111.01/2017-ED.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04090009 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
43,19
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110010 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0711.01/2017-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110011 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM EXAME NASOFRIBROSCOPIA COM DEGLUTIÇÃO EM JOÃO LUCAS DA SILVA PEREIRA DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO 07/2017.
20.119.060/0001-35
ORTORHINOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
300,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110013 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.216.993-**
CRISTIANE FERNANDES SOARES
495,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110014 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONFCÇÕES DE 07 (SETE) CARIMBOS PARA O USO DESTA SECRETARIA.
***.643.423-**
MONICA NORMANDO
235,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110015 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS PSF´S DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA N°012/2016.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
1.740,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110016 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO, RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS PMQ1280, OST 7665, OSO 2097, OSP 0348 E OSP 0908, OIQ 9545, NRA 1255 E NIN 3000.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
900,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06110019 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO HXN 2818, MOTO HXF 9207 E OKX 8891.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.450,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21100013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO OCE 7382, HWW 8224, VWW 2703, RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA, MINI- CARREGADEIRA MOBIKET E CARREGADEIRA 150 WV.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.000,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME
1.208,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DO MATADOURO PUBLICO.
***.185.718-**
JOSE FERREIRA DA COSTA
1.500,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23110003 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.185.718-**
JOSÉ FERREIRA DA COSTA
600,00
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23/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23110005 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIAZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE PLACAS: OSC 8667 E OSA 1968.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.620,00
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22/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01110012 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
3.697,51
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22/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02110020 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
6.288,00
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22/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060007 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
14.235,45
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22/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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22/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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22/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110014 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
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21/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050009 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
635,37
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21/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050012 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
704,85
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20/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 088 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.572,09
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20/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01100007 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
11.535,37
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17/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010018 LQ: 013 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
2.567,86
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17/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23100006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA DKG 5033, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTICIPAREM DO 6° ENCONTRO DO FORUM DE COMUNIDADES RURAIS DO CARIRI OESTE, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI-CE.
***.984.053-**
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
240,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
34.028.316/2315-04
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
208,26
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010027 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
4.111,84
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030013 LQ: 017 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.911,31
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010012 LQ: 030 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
175,95
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010042 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
145,99
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02100040 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
365,46
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050008 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.719.933-**
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO
1.200,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050009 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.596.793-**
ANTONIO DE SOUZA BRANCO
1.080,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050010 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.885.463-**
ANTONIO NETO DA SILVA
742,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050011 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.793.853-**
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR
1.080,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050013 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
742,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050014 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.398.373-**
CICERA IZABEL DA SILVA ALENCAR
1.190,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050015 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.603.543-**
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA ALENCAR
1.755,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050016 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.070.733-**
EXPEDITO TACIANO MORAIS DE ARAUJO
742,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050017 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.093.643-**
FRANCISCA SILVA
1.822,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050018 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.945.303-**
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR
1.040,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050020 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.652.463-**
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS
742,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050021 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.681.513-**
FRANCISCO MANOEL JOLVINO
1.080,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050022 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.938.698-**
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA
1.080,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050023 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.314.833-**
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
1.080,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050024 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.576.924-**
LUCIELI MARIA DA SILVA
852,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050025 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.627.523-**
MARIA CAVALCANTE LOPES
1.080,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050026 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.866.063-**
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS
172,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050027 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.438.223-**
MARIA MARINETE DA SILVA
1.822,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050029 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.916.673-**
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM
900,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050030 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.395.974-**
VERA LUCIA DA SILVA PAZ
3.022,50
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050031 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.133.813-**
VICENTE JOÃO DE OLIVEIRA
1.080,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03110006 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE TRANFERÊNCIAS LEGAIS VOLTADAS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
3.900,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03110007 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO 1° SEMINARIO MUNICIPAL DA LUTA PELA IGUALDADE ÉTICA, EDUCAÇÃO NÃO TEM COR.
***.437.996-**
ALEX QUEIROZ DA SILVA
2.170,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010064 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
160,73
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110007 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM EXAME DE IMAGEM DE SHEILY MIRELY FERREIRA, DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO JUDICIAL DE N° 06/2017.
13.556.167/0001-85
MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME
350,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04110009 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE TRANFERÊNCIAS LEGAIS VOLTADAS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
3.900,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010027 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
148,31
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21110002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTO DE PLACA OCE 7382, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
***.676.073-**
FRANCISCO GERIVAL PINTO
715,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23020008 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
10.000,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23110002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.360.933-**
REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA
1.135,00
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16/11/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25110001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
4.400,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 15/12/2017 às 02:48:16

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1801

 gab.prefeito@campossales.ce.gov.br