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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010004 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
10.792,74
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060018 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM REBOCO, PINTURA DE PAREDES E COLOCAÇÃO DE VASOS SANITARIOS JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, COORDENADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.048.348-**
FRANCISCO ADILSON ALENCAR MENDES
835,00
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010015 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
6.379,21
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050007 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
38.489,59
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060017 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
7.019,27
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060003 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA POR OCASIÃO DE REUNIÃO DO PREFEITO MUNICIPAL COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS PARA DISCUTIREM SOBRE SITUAÇÃO DOS CONTRATOS DOS MESMOS.
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
765,00
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010007 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
6.242,75
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
5.750,69
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27/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23060005 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA P/PLACA (DESENVOLVIMENTO RURAL).
23.066.952/0001-03
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
370,00
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26/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060012 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
169,00
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26/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 07060001 LQ: 001 NP: 0001
07 - F.M.D.C.A
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPEDITO, CENTRO DE REFERENCIA DA SSISTENCIA SOCIAL-CRAS E AABB COMUNIDADE.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
1.180,00
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26/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23060006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.272.825/0003-76
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
3.257,35
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23/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010002 LQ: 034 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
6.998,00
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23/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060013 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES REGIONAIS DO PROJETO QUALIFICA APSUS.
***.906.813-**
JACQUELINY BARBOSA GOMES
300,00
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23/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060014 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES REGIONAIS DO PROJETO QUALIFICA APSUS.
***.521.213-**
FRANCISCO RODRIGUES ARRAIS SILVA
300,00
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23/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060015 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES REGIONAIS DO PROJETO QUALIFICA APSUS.
***.162.403-**
ERIKA CARDOSO PEREIRA
300,00
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22/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060012 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, MODELO - CAMINHONETE - CABINE: DUPLA - TRAÇÃO:4X4 - ANO DA FABRICAÇÃO 2016 - MODELO 2017 - MOTOR 140CV NO MINIMO E TURBINADA MOVIDO A DIESEL - OPCIONAIS DE FABRICA - FREIO ABS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, RODA DE AÇO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 2511.01/2016- SAÚDE.
01.405.493/0001-02
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA
107.000,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040029 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRTOS PÚBLICOS, JUNTO Á SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
05.207.856/0001-56
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
2.200,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060017 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
176,40
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030033 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040022 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAR A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
23.936.751/0001-10
SAMARA LOPES DA SILVA-ME
7.000,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060003 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
41.060,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONFECCÇÃO DE FAIXAS 3,00X0,70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
23.066.952/0001-03
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME
300,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060005 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
***.166.873-**
JOSELIA MARIA ARAUJO PASSOS
814,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010021 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE IBIAPINA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO COM O TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
3.500,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040014 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRTOS PÚBLICOS, JUNTO Á SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
05.207.856/0001-56
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
3.300,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03060002 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE TECIDOS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE TRABLHOS DESENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DO PETECA.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
2.500,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010004 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
25.601,01
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040021 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO Á SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
05.207.856/0001-56
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
2.200,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060010 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AUDIOVISUAL DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.
***.166.873-**
JOSELIA MARIA ARAUJO DOS PASSOS
995,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060011 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
11.822.269/0001-70
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
9.137,23
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010018 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
2.481,18
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040020 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO Á SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
05.207.856/0001-56
CONCEITO E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
1.650,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 3° MEDIÇÃO, PT N° 1010329-53 - MDS/ FNAS SICONV. 793615.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME
38.663,94
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
45.816,98
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DO MATADOURO PUBLICO.
***.185.718-**
JOSE FERREIRA DA COSTA
2.145,00
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25060001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSETIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
08.836.789/0001-27
C. G ALENCAR DE ANDRADE -ME
1.751,50
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21/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 25060002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSETIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS.
08.836.789/0001-27
C. G ALENCAR DE ANDRADE -ME
2.248,50
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 044 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4.767,89
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 045 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
0,27
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 015 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
19.101,58
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010027 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
4.277,49
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030013 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
2.015,73
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040035 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO N° 1804.01/2017 -OBRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
716,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040036 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 2504.01/2017. AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MAERIAL DE HIGIENE PESSOAL.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
912,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050021 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 3005.01/2017.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
608,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
01.679.269/0001-09
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA- ME
2.760,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060013 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO -ME
9.950,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010001 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A O INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%.
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
56.884,83
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
19.071,57
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010002 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
3.438,32
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010002 LQ: 007 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
3.048,54
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 027 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
21.344,40
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 030 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
109.623,35
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 026 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
6.180,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030016 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
19.000,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030031 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA- PSF´S DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
8.731,22
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030031 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA- PSF´S DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
11.938,06
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040028 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA CURATIVA E PREVENTIVA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, INCLUSIVE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSTICOS.
07.101.447/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
15.000,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0305.01/2017 - SAÚDE. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
760,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060002 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COOREDNADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
690,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040006 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
1.258,03
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060010 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO E OS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A MESMA.
63.560.007/0001-88
GA COML DE GAS PER DE MORAIS
634,50
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010002 LQ: 011 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
9.792,20
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010002 LQ: 012 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
2.067,31
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 022 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
6.180,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
27.588,80
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050003 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME
25.000,00
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22060009 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
63.473.235/0006-25
COMERCIAL DE MUIDEZAS FREITAS LTDA.
1.199,88
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23030009 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA.
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
13.897,50
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040009 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
6.019,06
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20/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24060002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
800,00
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19/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010012 LQ: 017 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
48,30
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040028 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM FORTALEZA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESTE DOIS ULTIMOS QUANTO NA DISCUSSÃO DE PROCESSOS E ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.TOMADA DE PREÇO N° 2908.01/2013. 4° ADITIVO.
06.250.206/0001-56
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP
10.000,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040031 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
1.219,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040031 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
1.007,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
1.113,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040024 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO - ME
1.643,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060005 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.216.993-**
CRISTIANE FERNANDES SOARES
495,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040024 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO -ME
1.007,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050008 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ETRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
286,50
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050009 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
2.729,99
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060003 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS DO G.SUAS.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
1.250,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060004 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE TELAS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS DO G.SUAS.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
1.193,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060007 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
799,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060009 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.426.966/0020-35
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
716,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060011 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) OFICINAS DE PINTURA EM TELAS E ARTESANATO COM MATERIAL RECICLADO PARA AS FAMILIAS USUARIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS VISANDO UMA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI - ME
7.880,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040008 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA CULTURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
424,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22060001 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA AS COMEMORAÇÕES DO FESTIVAL JUNINO DESTE MUNICIPIO.
***.794.863-**
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
3.240,00
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14/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24040003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESPORTE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
583,00
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
34.028.316/2315-04
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
290,56
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020018 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO E PROCEDIMENTO DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
***.389.083-**
TIMOTEO MARIANO DA SILVA
3.500,00
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050007 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPEHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO SITE, TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
5.000,00
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060007 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DESPESAS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS POR CONTA DE VEICULAÇÃO DE SPOT´S INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA BEM COMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
05.910.225/0001-07
ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N. S. APARECIDA
1.000,00
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 043 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
70,10
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010012 LQ: 016 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
141,02
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050022 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES.
01.141.542/0001-47
M S SOUZA ALIMENTOS
23.129,40
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040011 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
***.547.811-**
LIBRADA MAGALYS MARTINEZ EXPOSITO
2.000,00
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040023 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
4.160,00
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050007 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
998,40
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13/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21060004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.216.993-**
CRISTIANE FERNANDES SOARES
936,00
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 021 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 022 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 023 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
734,21
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 024 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 025 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
624,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 035 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 036 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 037 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
68,52
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 038 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
122,00
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 039 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 040 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 041 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.175,10
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010010 LQ: 042 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 046 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
124,48
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 047 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
124,48
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 048 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 049 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 050 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 051 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 052 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 053 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 054 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 055 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 056 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
138,25
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 038 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 039 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
460,49
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 040 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
237,17
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 041 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
374,66
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 042 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 043 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.001,09
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 044 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 045 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
122,00
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 046 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010019 LQ: 017 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010019 LQ: 018 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
155,62
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010019 LQ: 019 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010019 LQ: 020 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050010 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
1.688,67
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA PARA FAMILIA CARENTE.
05.097.892/0001-04
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME
900,00
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 048 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 049 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
336,83
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 050 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.004,01
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 051 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 052 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 053 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.409,03
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 054 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 055 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 056 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 057 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
111,51
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 058 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010003 LQ: 008 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,76
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010004 LQ: 013 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
852,21
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010004 LQ: 014 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
62,44
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010004 LQ: 015 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
117,42
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12/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010004 LQ: 005 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
68,65
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 042 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
6.600,10
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 043 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
0,60
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 014 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
25.300,91
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010023 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
1.005,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010024 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
1.820,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01060005 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
74,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010003 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
51.984,76
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
63.654,29
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
33.947,20
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
10.200,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
78.794,97
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010007 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
51.000,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
393.626,15
Visualizar
09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
27.500,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02060002 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO FAÇA BONITO DE ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL, APOIO LOGISTICO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS DAS FAMILIAS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
***.440.503-**
DAVI ALVES FERREIRA
7.500,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 013 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
17.761,89
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 015 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
29.544,30
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 021 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
18.020,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040011 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
140.000,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 010 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
3.092,40
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 011 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
33.300,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 010 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
937,00
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 011 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
23.101,43
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09/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 005 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
16.030,00
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08/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050003 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME
24.000,00
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08/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 24060001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
23.495.500/0001-47
MC VASCONCELOS E CIA LTDA
465,00
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
18.708,88
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010046 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
468,00
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010013 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
18.708,87
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
37.984,59
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010014 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
528,58
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050005 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.
***.569.073-**
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS
1.800,00
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050032 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADO EM UBERLANDIA-MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA ECG LAUDADO EM UBERLANDIA-MG.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
516,28
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060001 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO EM REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL.
07.670.367/0001-61
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE
672,00
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060003 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS BLOCOS DE CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE.
***.306.203-**
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
7.700,00
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04060004 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANALISE DE PROJETO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
07.954.597/0001-52
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA
1.585,58
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010017 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
166,87
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07/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050006 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA MINERAL POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E OUTRA ATIVIDADES ARTISTICAS DESENVOLVIDAS COM JOVENS DA SEDE E DOS DISTRITOS COORDENADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.952.687-**
MIGUEL ESTEVES FERNANDES
1.800,00
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06/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030013 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
2.252,56
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06/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
7.786,67
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06/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030015 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
21.500,00
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06/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06060002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇAS FELIZ E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
***.239.283-**
ROSANGELA MARIA PEREIRA ALVES FERNANDES
300,00
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06/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 012 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
9.396,86
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06/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL COOREDNADO PELA SEC. DE GOVERNO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
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06/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20060002 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM 50 (CIQUENTA) METROS DE FORRO DE GESSO E UM BALCÃO JUNTO A SEC. DE GOVERNO.
***.481.023-**
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
2.145,00
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06/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040003 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.797,46
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05/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO CADÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A MELHORA NO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO BENEFICIARIOS DOS PROJETOS, PROGRAMAS, BENEFICIOS E SERVIÇOS COM CARGA HORARIA DE 40H.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI - ME
5.300,00
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01/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050008 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AJUDA DE CUSTO A AGREMIAÇÃO JUNINA ASA BRANCA PARA A PARTICIPAR NO XXIX FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, CONFORME PORTARIA DE N° 423/2017.
***.621.573-**
GERALDO DA GLORIA ALVES
2.500,00
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01/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050009 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AJUDA DE CUSTO A AGREMIAÇÃO JUNINA FUÁ NO SERTÃO PARA A PARTICIPAR NO XXIX FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, CONFORME PORTARIA DE N° 423/2017.
***.570.673-**
FRANCISCO RICARDO LEITE
2.500,00
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01/06/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050010 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AJUDA DE CUSTO A AGREMIAÇÃO JUNINA FESTA NA ROÇA PARA A PARTICIPAR NO XXIX FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, CONFORME PORTARIA DE N° 423/2017.
***.506.613-**
SANDRA HELENA DE SOUSA SILVA
2.500,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 040 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
8,84
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040016 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
3.400,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040011 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
10.650,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050027 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.438.223-**
MARIA MARINETE DA SILVA
1.431,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 0602.03/2015-SAÚDE. 2° ADITIVO.
***.004.223-**
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA
2.500,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040015 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.250,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO, RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS PMQ1280, OST 7665, OSO 2097, OSP 0348 E OSP 0908.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
3.840,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040011 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME
6.150,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040007 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E URBANISMO. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.600,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050033 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
11.718.293/0002-44
J. FRANCISCO DA COSTA
505,71
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050034 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A RESPEITO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA E-TEC E SUAS MUDANÇAS E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SEDUC ESTADO.
***.092.943-**
KATIA SILENY BEZERRA LIMA
300,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
114,40
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 022 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
8,65
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 025 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
17,60
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010017 LQ: 026 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
8,65
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050028 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DEMERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA ALENCAR ME
315,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 029 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
47,99
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 030 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
61,60
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010009 LQ: 005 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
64,60
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040005 LQ: 002 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
7.650,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010005 LQ: 007 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
70,40
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23050008 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO SÃO JOSÉ II E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO COLETIVA DOS PLANOS MUNICIPAIS AGROPECUARIOS DE PREPARAÇÃO PARA SECA.
***.402.413-**
RIVALDO BEZERRA DA SILVA
200,00
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31/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23050009 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAA- PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONSTRUÇÃO COLETIVA DOS PLANOS MUNICIPAIS AGROPECUARIOS DE PREPARAÇÃO PARA AS SECAS E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO.
***.885.055-**
ANTONIA IVETE FORTALEZA
450,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050014 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECILIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DISPONILIZAÇÃO DE ACESSO A CONTEUDO ONLINE (INTENET), ATRAVES DA TECNOLOGA DE RADIOFREQUÊNCIA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 18 MBPS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
06.115.921/0001-86
INFORTECHNET INFORMATICA E ASSITENCIA TECNICA LTDA
8.500,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010042 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
854,82
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030028 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE- PRORAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1.541,06
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030029 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE- PRORAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
3.767,28
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030031 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE- PRORAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10.134,60
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030032 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE- PRORAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
3.065,52
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030033 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE- PRORAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1.121,05
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030034 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
1.519,20
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030035 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
4.489,68
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030036 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
7.314,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030037 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
3.290,34
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030038 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES.
10.780.363/0001-40
D.S. ANDRADE-ME
1.158,75
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010058 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010060 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010064 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
184,86
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040014 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.500,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050016 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010027 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
132,19
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
4.000,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010013 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 038 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4.677,21
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 039 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1,30
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 022 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
3.892,65
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010009 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
85,95
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
58.987,99
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4.450,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
1.700,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITAÇÃO/IMPORTAÇÃO NO SICONF, DOS RREO - RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E DO RGF- RELATORIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRE DE 2017.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
5.800,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
3.145,88
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050017 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
86.001,26
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050025 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1° E 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
***.739.353-**
CELIA MORAIS DUARTE
70,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050026 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1° E 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
***.732.703-**
MARIA ROSELI VIEIRA
70,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050027 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MAIS PAIC.
***.463.573-**
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO
140,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050028 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MAIS PAIC.
***.240.533-**
ANA MARIA GOMES DE SOUZA
140,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050029 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MAIS PAIC.
***.153.193-**
ROBERIO FERREIRA NOBRE
140,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050030 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FOTOCOPIADORAS, VINCULADA A ESTA SECRETARIA.
***.195.413-**
DANILO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
810,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050031 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO CENSO ESCOLAR.
***.629.973-**
CICERO ARAUJO DE ALENCAR
70,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 02050032 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MAIS PAIC.
***.354.834-**
MARIA MILENE DE SOUZA
140,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010001 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FME
42.951,73
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010002 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
3.591,13
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010002 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07.910.730/0001-79
INSS-RECEITA FEDERAL
3.186,47
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050008 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.719.933-**
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO
960,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050009 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.596.793-**
ANTONIO DE SOUZA BRANCO
864,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050010 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.885.463-**
ANTONIO NETO DA SILVA
567,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050012 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.639.173-**
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR
66,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050013 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
567,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050014 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.398.373-**
CICERA IZABEL DA SILVA ALENCAR
952,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050015 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.603.543-**
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA ALENCAR
1.431,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050016 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.070.733-**
EXPEDITO TACIANO MORAIS DE ARAUJO
567,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050017 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.093.643-**
FRANCISCA SILVA
1.417,50
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050018 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.945.303-**
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR
805,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050019 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.910.093-**
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR
66,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050020 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.652.463-**
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS
655,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050021 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.681.513-**
FRANCISCO MANOEL JOLVINO
864,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050022 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.938.698-**
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA
864,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050023 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.314.833-**
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
864,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050024 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.576.924-**
LUCIELI MARIA DA SILVA
1.075,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050025 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.627.523-**
MARIA CAVALCANTE LOPES
864,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050026 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.866.063-**
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS
103,50
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050028 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.963.183-**
PEDRO CICERO DE ALENCAR
88,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050029 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.916.673-**
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM
720,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050030 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.395.974-**
VERA LUCIA DA SILVA PAZ
2.391,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050031 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA 03/2017 (PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR).
***.133.813-**
VICENTE JOÃO DE OLIVEIRA
864,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050032 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
565,04
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010018 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
45.508,86
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04050027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI
61.391,85
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010003 LQ: 012 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
36.288,50
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050025 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
270,02
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20010001 LQ: 011 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
44.510,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 20050006 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE TONERS E LEXMARK, COM SUBSTITUIÇÃO DE CHIP, CILINDRO, LAMINA DE LIMPEZA.
18.753.708/0001-89
SANDRA LIMA CARNEIRO
876,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010004 LQ: 017 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
48.848,14
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050019 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
63.458.913/0001-76
COMERCIO IND. E REPRES. DOM BOSCO LTDA EPP
2.568,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 21050021 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI
238,90
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010005 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
98,40
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010011 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010012 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010013 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010014 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010015 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010017 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010018 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010019 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010020 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010021 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010022 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.063.523-**
FRANCINETE ALVES FEITOSA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010023 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010024 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010025 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010026 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010027 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010028 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010029 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010030 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010031 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010032 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010033 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
724,00
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010034 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010035 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010036 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010038 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010039 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010040 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010041 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.048.363-**
ANTONIO ELIAS DA SILVA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010042 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010043 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22020003 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22040007 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.501.203-**
RAYANE OLIVEIRA LEITE
724,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050007 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
360,00
Visualizar
30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050011 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS.
33.372.251/0001-56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI
206,45
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30/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 22050012 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.114.773-**
MARIA IVANEUZA DE LIMA SILVA
724,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040028 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
27.023.450/0001-56
ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS
1.082,50
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010002 LQ: 030 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
990,91
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010002 LQ: 031 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
222,74
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010002 LQ: 032 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
335,88
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010002 LQ: 033 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
727,75
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040009 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS (PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS) JUNTO AOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTES OU INSTRUMENTOS SIMILARES, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1302.01/2013.
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
5.600,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040010 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013- ADM. 4° ADITIVO.
03.753.946/0001-17
CONTAS-CONTABILIDADA E SERV. S/C LTDA
11.880,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040011 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
2.200,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040012 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
3.100,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040027 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP (GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL), RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS), FGTS (INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 2401.01/2014. 3° ADITIVO.
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
3.000,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 01050006 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
550,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040009 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
2.800,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 03050003 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040012 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.753.946/0001-17
CONTAS-CONTABILIDADE E SERV.S/C LTDA
7.920,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040013 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
1.760,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040008 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.753.946/0001-17
CONTAS-CONTABILIDADE E SERV.S/C LTDA
7.480,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040009 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.430,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040010 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SEC. DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.300,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050011 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
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29/05/2017 Número do processo'>Pagamento
NE: 06050019 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E PROGRAMAS QUE INTEGRAM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
4.238,04
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 28/06/2017 às 10:37:16

Prefeitura Municipal de Campos Sales

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