Despesas

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 381 registros
Limpar

Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 078
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
3,24
Visualizar
20/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 079
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.648,77
Visualizar
20/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090010 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
21.455,73
Visualizar
20/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 046
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
6.180,00
Visualizar
20/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080015 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
6.180,00
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100016 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME
613,00
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100017 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MILTON GONÇALVES.
***.283.933-**
ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA
500,00
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100018 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE NOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIO CONTABIL, QUOPA ASSESSORIA E TECSERVICE.
***.011.813-**
ISRAEL CORTEZ NETO
300,00
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100021 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS CO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DAS EEIFS: DR. CLOVES LOPES DOS REIS (DIST. MONTE CASTELO), PRESIDENTE CASTELO BRANCO (DIST. BARÃO DE AQUIRAZ) OSSEAN ALENCAR ARARIPE (DIST. CARMELOPOLIS) E ANANIAS CUSTODIO ARRAIS (DIST. DE ITAGUA), COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
***.185.718-**
JOSÉ FERREIRA DA COSTA
2.240,00
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050003 LIQ: 007
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL.
20.874.537/0001-98
V LEAL NETO ELETRICISTA - ME
28.147,70
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM SOLDA EM RADIADOR DA CAÇAMBA PLACA MOT 5468, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.387.243-**
JOSÉ AIRES DA SILVA GUEDES
420,00
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO E APOIO EM OFICINAS MOTIVACIONAIS E DE ENCONTROS DE CONVIVENCIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.200,00
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22100002 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
800,00
Visualizar
18/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22100003 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
700,00
Visualizar
17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030013 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
2.714,37
Visualizar
17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100013 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
98,00
Visualizar
17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100019 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DA FAMILIA DOS ALUNOS REFERENCIADOS PELO NUCLEO DE INCLUSÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES.
***.913.643-**
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
3.200,00
Visualizar
17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100004 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS INICIALMENTE NÃO PREVISTOS, A CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE NO BAIRRO POÇO E CONSEQUENTEMENTE ALTERAÇÃO, ACRÉSCIMO, DO VALOR INICIAL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
13.037.186/0001-03
FENIX-SERVIÇOS, ASSESSORIA, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES
82.837,25
Visualizar
17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030015 LIQ: 016
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
13.000,00
Visualizar
17/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030016 LIQ: 016
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
16.500,00
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 074
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
14,47
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010004 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
2.583,48
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
34.028.316/2315-04
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
487,89
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100007 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
8.687,91
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 028
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
13.058,03
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090009 LIQ: 003
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
6.994,32
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100017 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO PROJETO QUALIFICA APSUS CEARÁ.
***.521.213-**
FRANCISCO RODRIGUES ARRAIS SILVA
70,00
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100018 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.216.993-**
CRISTIANE FERNANDES SOARES
495,00
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010018 LIQ: 012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
2.337,59
Visualizar
16/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060007 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
14.509,99
Visualizar
11/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100016 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES.
08.836.789/0001-27
C.G ALENCAR DE ANDRADE-ME
3.425,25
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010046 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
468,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100015 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DESTE MUNICIPIO.
05.910.225/0001-07
ASSOC. DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA N.S. APARECIDA
1.000,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100002 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
35.841,60
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03100003 LIQ: 001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
38.163,40
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06060014 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D PAULINO SAMPAIO -ME
1.925,00
Visualizar
10/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21060008 LIQ: 003
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME
2.000,00
Visualizar
09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010027 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.834.074/0001-23
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS
4.103,95
Visualizar
09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100004 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DOU.
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
345,00
Visualizar
09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100011 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA O ARQUIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.292.293-**
LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA
3.720,00
Visualizar
09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100014 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO, MODELO - CAMINHONETE - CABINE: DUPLA - TRAÇÃO:4X4 - DIESEL - MOTOR MINIMO DE 140 CV/CAMBIO MANUAL/FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO/PROTETOR CAÇAMBA/ CAPOTA MARITIMA, ESTRIBOS LATERAIS/ 05 LUGARES/ 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRAULICA/ TRIO ELETRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME).
61.198.164/0001-60
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
3.378,86
Visualizar
09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100002 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO,NA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIÚ DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. TOMADA DE PREÇO N° 2502.01/2015. ULTIMA PARCELA COM O PT N° 1004304-48 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO.
04.262.316/0001-02
SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME
52.715,56
Visualizar
09/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23100001 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
72.537.137/0001-90
COM. DE RAÇÕES E PROD. AGROP. NORMANDIA - AVIPEC
1.163,10
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090003 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R$ 937,00).
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090003 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R$ 937,00).
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090003 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R$ 937,00).
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
937,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01100001 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
550,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020047 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
31.231,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040009 LIQ: 019
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
8.416,29
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100005 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS CO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA (CAMINHÃO LIMPA FOSSA) DAS EEIFS: JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO,(ALTO ALEGRE), LUCIANO TORRES DE MELO (GUARANI), ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO (ST. CALDEIRÃO), ST. RENDEIRA DOS DIONISIOS, MANOEL DE SÁ BARRETO (BATALHÃO), PE. AZARIAS SOBREIRA (CENTRO), COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
***.185.718-**
JOSÉ FERREIRA DA COSTA
2.975,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100008 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES DOS PÁTIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO.
28.010.206/0001-11
JUCARA RODRIGUES BARRETO
3.900,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030013 LIQ: 008
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
1.582,50
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030014 LIQ: 008
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
3.481,70
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030015 LIQ: 010
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
9.371,45
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030016 LIQ: 008
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
938,30
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040020 LIQ: 005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
01.141.542/0001-47
M.S. SOUSA ALIMENTOS
3.402,40
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030031 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA- PSF´S DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
7.807,56
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030034 LIQ: 011
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
15.338,65
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100004 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 636 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COOREDNADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
955,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100005 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 794 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DOS PSF´S DOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COOREDNADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
1.190,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100002 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL COOREDNADO PELA SEC. DE GOVERNO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040003 LIQ: 018
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
8.401,62
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22100001 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM PODA DE ARVORES, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
Visualizar
04/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25100001 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
1.100,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100002 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
17.350,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100003 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA N° 012/2016.
***.423.318-**
APARECIDO ROSA
2.710,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040024 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO - ME
4.452,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060016 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
3.300,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100001 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
28.090,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100002 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
11.440,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100003 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL).
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
6.780,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100002 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIGO MUNICIPALCASA DO EXPEDITO, CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E AABB COMUNIDADE.
***.923.323-**
JOÃO CESAR COSTA
855,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20100001 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BANDEIRA GIGANTE DO MUNICIPIO.
***.503.133-**
MARIA DAS GRAÇAS LEITE
420,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040008 LIQ: 009
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA CULTURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
4.293,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24040003 LIQ: 004
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESPORTE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
4.770,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060024 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
5.100,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100004 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E APOIO EM OFICINAS MOTIVACIONAIS E ENCONTROS DE CONVIVÊNCIA NAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MÊS DO PROFESSOR.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.800,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100006 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 09 TONES´S DA IMPRESSORA X264, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -ME
1.080,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100007 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA MINISTRA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA OSSEAN ALENCAR ARARIPE - DISTRITO DE CARMELOPOLIS, TENDO COMO TEMA: SPAECE.
***.736.003-**
DYEGO DE VASCONCELOS FEITOSA
600,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100009 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE HWN 3865, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
156,82
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100010 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA HWN 3865, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100011 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA HXL 2178, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
445,71
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100012 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE HXL 2178, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
70,81
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03060005 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME
4.400,00
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100006 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DO VEICULO DE PLACA OST 7665, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
993,11
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100007 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, DO VEICULO DE PLACA OST 7665, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
70,81
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100008 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA HXL 2458, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
138,05
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04100009 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, DO VEICULO DE PLACA HXL 2458, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
70,81
Visualizar
03/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020016 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E, PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
07.694.041/0001-74
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
7.978,50
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040009 LIQ: 018
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
30.991,64
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02100001 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DE CEARÁ E PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLAR NOTA 10.
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
100,00
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040009 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA DO SUS, DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
27.229.831/0001-96
R.J DE ALMEIDA - ME
14.995,60
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050011 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040006 LIQ: 012
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
1.542,46
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100001 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICOS EM ADMINISTRAÇÃO COM ESPECIALIDADES EM GESTÃO PÚBLICA E COACHING DO NÚCLEO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
09.084.884/0001-84
F A ALVES FILHO EIRELI - ME
3.380,00
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040003 LIQ: 017
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
45.124,41
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040011 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.398,89
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040009 LIQ: 013
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
9.226,01
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 010
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.416.456/0001-86
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
4.000,00
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06100003 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS DE VEICULO (MOTO) DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.954.263-**
VENUILTON DE LIMA BANDEIRA
875,00
Visualizar
02/10/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21100001 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 071
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
4.992,61
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 072
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
16,85
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 073
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
8,84
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 026
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
19.970,51
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030013 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E CONTRATADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
4.982,57
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090021 LIQ: 002
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.646,92
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090022 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, COM A GERAÇÃO DE ANEXOS E RELATORIOS, PROJETOS DE LEI, PROCESSAMENTO E GERAÇÃO/VALIDAÇÃO DOS ARQUIVOS NO SIM-TCE.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
7.800,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090010 LIQ: 002
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
19.970,50
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030015 LIQ: 015
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF´S DESTE MUNICIPIO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
10.000,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030016 LIQ: 015
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E AGREGADOS PARA A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
15.000,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040028 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA CURATIVA E PREVENTIVA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, INCLUSIVE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSTICOS.
07.101.447/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
15.000,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090013 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
14.121.957/0001-09
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
313,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
17.030,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
50,65
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090023 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
40.000,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS
74.078,19
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 016
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
21.394,75
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 017
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
5.100,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 011
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
92.825,77
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010007 LIQ: 018
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
63.559,55
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010007 LIQ: 019
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
38.350,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 012
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 60%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
459.963,72
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 024
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050036 LIQ: 008
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
43.179,68
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050036 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
96.626,38
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02060025 LIQ: 003
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
1.694,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090026 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
24.574,10
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 012
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03070008 LIQ: 005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO FME
22.954,32
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 046
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
15.169,10
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 047
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
23.943,94
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 048
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
26.153,31
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 049
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
114.253,45
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 050
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
20.224,40
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010003 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
5.610,77
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010003 LIQ: 018
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
41.790,20
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 017
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
11.401,27
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 042
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
25.841,99
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 043
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
8.551,51
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 044
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
22.850,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 045
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
3.200,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 012
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS PAB-FIXO DESTE MUNICIPIO. (CENTRO CIRURGICO, MEDICOS ESPECIALISTAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
62.070,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 047
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
8,65
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 048
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
17,30
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 049
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
34,60
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 050
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
75,20
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 007
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
18.080,54
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
20.350,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
3.000,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04070012 LIQ: 010
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
6.509,37
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090026 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
10.889,63
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090026 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - (ENDEMIAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
26.048,60
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090027 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
77.993,98
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA EQUIPE VOLANTE. (EQUIPE VOLANTE).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
2.878,68
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010018 LIQ: 011
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
238,32
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 054
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 055
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
0,15
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030024 LIQ: 007
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO. (IDOSO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
1.874,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050026 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CRAS. (CRAS).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
7.237,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080014 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. (CRIANÇA FELIZ).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
7.685,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080015 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
9.492,02
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080016 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CREAS. (CREAS).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
7.200,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080017 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
2.137,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080018 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. ( 0 A 6 ANOS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
16.655,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06080019 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CADASTRO UNICO. (BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
9.762,22
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090010 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA EQUIPE VOLANTE. (EQUIPE VOLANTE).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
1.676,72
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090011 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
7.748,78
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090011 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
30.066,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090011 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
20.115,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 010
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080015 LIQ: 004
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
61.732,46
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080015 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.314,29
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21080015 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
13.700,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010001 LIQ: 018
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
2.811,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010001 LIQ: 019
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
16.180,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 018
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
937,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 019
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
13.730,00
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 012
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 009
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
8.889,52
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24010005 LIQ: 009
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
28,20
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24090003 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
3.340,48
Visualizar
29/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25070002 LIQ: 003
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
11.480,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 070
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
168,69
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
54.272,70
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 020
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4.450,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATARVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
2.650,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040027 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP (GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL), RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS), FGTS (INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 2401.01/2014. 3° ADITIVO.
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
3.000,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040028 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA DE CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM FORTALEZA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESTE DOIS ULTIMOS QUANTO NA DISCUSSÃO DE PROCESSOS E ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.TOMADA DE PREÇO N° 2908.01/2013. 4° ADITIVO.
06.250.206/0001-56
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP
10.000,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090018 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
4.300,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090021 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.600,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 022
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
13.183,75
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 023
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
979,95
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 024
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
16.553,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04060016 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME
2.420,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090014 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.300,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090019 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
41.549.494/0001-45
R A M BEZERRA AUDIO
470,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090020 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO (MÃO DE OBRA E REPARO DA MANGUEIRA DE 08MM), VEICULO GREENCAR AMB, PLACA OST 7665.
41.549.494/0001-45
R A M BEZERRA AUDIO
300,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090007 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
2.800,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 019
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
44.510,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 020
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
4.900,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090008 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
3,08
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090025 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
191,94
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010041 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CARTA CONVITE N° 0805.01/2014. 3° ADITIVO.
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
1.200,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090025 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE POLOS UAB DA REGIÃO NODESTE
***.291.513-**
MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR
400,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090023 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA COMPLEMENTAR DO PROJETO QUALIFICA/APSUS CEARÁ.
***.521.213-**
FRANCISCO RODRIGUES ARRAIS SILVA
200,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090009 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO CEARÁ 2050 E PROCEDER ASSINATURAS DE DOCUMENTOS JUNTO A STDS.
***.599.543-**
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA
200,00
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010009 LIQ: 009
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
67,95
Visualizar
28/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090012 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REAJUSTE DE PREÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE QUIXARIÚ.
01.680.098/0001-38
CONSTRUTORA MODELO LTDA
14.727,86
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010057 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.079.354-**
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA
300,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010058 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.020.408-**
JOSE ITAMAR RIBEIRO
660,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040016 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
3.400,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060006 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
75,20
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010022 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII.
***.397.268-**
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA
1.874,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010023 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.630.661-**
ANTONIO ALVES DA SILVA
260,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO XXIII, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.829.993-**
MARIA IEDA DA SILVA
870,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010025 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
900,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.718.823-**
MARIA JOANA DA SILVA
260,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010027 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.180,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010028 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.722.163-**
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA
320,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.959.903-**
REINALDO DE SOUSA ARRAIS
1.120,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA (NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.288.053-**
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
1.000,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010032 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO EM MATERIAL ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.792.603-**
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR
260,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - BAIRRO POÇO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA TEMPO DE AVANÇAR.
***.813.173-**
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU
220,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
260,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010035 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.875.503-**
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
1.000,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010036 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE AZARIAS SOBREIRA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.433.873-**
SEVERINO ALVES PEREIRA
2.500,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010037 LIQ: 009
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA SARAIVA, 105 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PESTALOZZI, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.652.797-**
ALUIZIO ROMÃO DOS SANTOS
850,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030033 LIQ: 007
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040023 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.200,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090024 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 04 (QUADRO) CARIMBOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.643.423-**
MONICA NORMANDO
145,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 009
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE IBIAPINA PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS SEQUENCIA, MINISTRADOS PELA URCA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO COM O TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
14.734.815/0001-09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
3.500,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010022 LIQ: 009
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO GOMES
1.170,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010023 LIQ: 009
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC.
***.399.333-**
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
900,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040011 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
10.650,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010057 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.890.983-**
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
1.000,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010058 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010059 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DA CONFIANÇA, 04 - BAIRRO SAQUINHO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FNS/ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.807.073-**
LUIZ RUI DE ANDRADE
700,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010060 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040015 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.250,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04080016 LIQ: 002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BARRAGEM.
***.841.403-**
NILTON LUIZ DE LAVOR
1.000,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090016 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
***.547.811-**
LIBRADA MAGALYS MARTINEZ EXPOSITO
2.000,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090017 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS E CONSERTOS EM IMPRESSORAS, MONITORES, CPU, ESTABILIZADORES, NOBREAK, COPIADORAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS: FOTOCONDUTOR, CILINDRO, PELICULAS, FONTE, PLACA MÃE E ROLOS.
22.698.015/0001-08
DANIEL CAVALCANTE GOMES
7.860,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010045 LIQ: 009
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 362 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
***.884.144-**
AURENIVEA LIMA FERREIRA
800,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040011 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME
6.150,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 07060002 LIQ: 004
07 - F.M.D.C.A
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOVEL SITUADO A RUA CORONEL BALECO, 943, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERÁ DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL CASA DO EXPDITO.
***.362.583-**
MARIA DAS GRAÇAS TORRES
1.000,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040005 LIQ: 006
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
7.650,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.792.453-**
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES
900,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040007 LIQ: 006
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SIMPLES TIPO PASSEIO E UTILITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA OBRAS E URBANISMO. CONFORME 4° ADITIVO.
41.420.936/0001-59
LIBERTY SERVICOS LTDA-ME
19.600,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090009 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.342.785/0006-34
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - S. DUMONT
1.043,62
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010010 LIQ: 009
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO PARA JUVENTUDE, CULTURA DES. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
***.054.063-**
JOSE WILTON LEITE
1.300,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070005 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.090.023-**
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070006 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.496.043-**
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070007 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.706.273-**
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070008 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.088.603-**
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070009 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.085.933-**
JOSE CLEITON PEREIRA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070010 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.769.783-**
BRUNO DA SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070011 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.664.273-**
MAILTON JOSE FIGUEREDO
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070012 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.629.313-**
MARCELO RODRIGUES LIMA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070013 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.630.593-**
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070014 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.291.563-**
JEFFERSON PREIRA DO NASCIMENTO
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070015 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070016 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.063.523-**
FRANCINETE ALVES FEITOSA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070017 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.603.085-**
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070018 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.398.303-**
ANTONIA GABRIELA DE CARVALHO E SOUSA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070019 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.683.373-**
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070020 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.989.363-**
ROMULO SANTOS FERREIRA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070021 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.273.293-**
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070022 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.469.233-**
ANTONIO LOPES DA SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070023 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.777.453-**
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070024 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.808.053-**
CICERO ADRIANO FERREIRA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070025 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.046.683-**
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070026 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.023.783-**
DIOGO ALVES DA SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070027 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.689.313-**
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070028 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.918.913-**
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070030 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.315.773-**
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070031 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.804.743-**
ZILMA TEREZINHA DA SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070032 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.015.283-**
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070033 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.048.363-**
ANTONIO ELIAS DA SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070034 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.558.593-**
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070035 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.597.443-**
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070036 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.946.053-**
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070038 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.039.883-**
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070039 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.992.993-**
JOSÉ LEONARDO GOMES
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070043 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.007.353-**
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22070044 LIQ: 003
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.099.853-**
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010012 LIQ: 009
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BOA VISTA- BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.
***.713.056-**
FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA
1.000,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010013 LIQ: 009
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090009 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
***.436.113-**
ANTONIA MARIA DE ALENCAR FILHA SOUZA
1.135,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24090002 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS, PINTURA, RESTAURAÇÃO DE PISO E DEMARCAÇÕES DAS QUADRAS DE FUTEBOL DOS DISTRITOS DE ITAGUA E DO CENTRO COMUNITARIO - BAIRRO APARECIDA.
***.224.738-**
MATHEUS NICOLAS PERREGON ARRAIS SOUSA
3.580,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020006 LIQ: 008
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS SITUADA NA RUA ENÉAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
***.425.473-**
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
700,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090022 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
1.200,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20090004 LIQ: 001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.394.706/0001-24
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME
1.160,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22090001 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.560.083-**
ISRAEL ALENCAR SILVA
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22090002 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE MEMBRO DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
***.779.319-**
ANTONIO FRANCISCO NERES
724,00
Visualizar
27/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020002 LIQ: 008
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
59,30
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 068
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
8.329,59
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 069
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
744,55
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 014
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
227,89
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 015
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
343,64
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 016
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1.013,78
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010018 LIQ: 008
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
45.508,86
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 24090001 LIQ: 001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NHU 6799, DESTINADO A TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DOS DISTRITOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.035.993-**
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
3.255,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010060 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 1° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020018 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO E PROCEDIMENTO DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
***.389.083-**
TIMOTEO MARIANO DA SILVA
3.500,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
2.200,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040012 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
3.100,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040014 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS, PARECERES, EDITAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO N° 0202.01/2015. 2° ADITIVO.
***.952.463-**
NATHANAEL FREITAS DA SILVA
3.100,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
2.834,46
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 017
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
135.013,33
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090019 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
12.000,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090020 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017.
***.733.663-**
ANDRESA DA SILVA ALENCAR
970,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01090021 LIQ: 001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
64.986,67
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 023
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
150,40
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040015 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.760,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090022 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
8.200,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 011
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040009 LIQ: 006
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
2.800,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 045
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
225,60
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 009
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 0602.03/2015-SAÚDE. 2° ADITIVO.
***.004.223-**
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA
2.500,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040013 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV. LTDA
1.760,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040014 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.500,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090015 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
8.200,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040009 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.430,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040010 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SEC. DE INCLUSÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 4° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
2.300,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090008 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
7.600,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 009
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
84,60
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030013 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CARGA, DIESEL, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
***.548.048-**
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
3.050,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090007 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
81,53
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090010 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REAJUSTAMENTO DE PREÇO EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NAS LOCALIDADES DE PAU PRETO, RETIRO, SITIO FLORES E VARJOTA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE.
21.363.647/0001-58
H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME
14.669,65
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090010 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO PILOTO AGROPECUARIO E PARTICIPAR DA 22° REUNIÃO DA CÂMARA TECNICA DO PLANO PILOTO DE PREPARAÇÃO PARA AS SECAS.
***.885.055-**
ANTONIA IVETE FORTALEZA
300,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090011 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO PILOTO AGROPECUARIO E PARTICIPAR DA 22° REUNIÃO DA CÂMARA TECNICA DO PLANO PILOTO DE PREPARAÇÃO PARA AS SECAS.
***.728.743-**
PATRICIA DE SOUZA BARRETO ARRAIS
300,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090012 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS JUNTO A SDA.
***.281.543-**
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
100,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050008 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050016 LIQ: 006
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050014 LIQ: 006
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA - ME
550,00
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090024 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA PRESTADO EM UBERLANDIA-MG E COMODATO DE EQUIPAMENTO MEDICO E EXAME EXTRA ECG LAUDADO EM UBERLANDIA-MG.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
1.265,55
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 056
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
26/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050004 LIQ: 006
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040009 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS (PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS) JUNTO AOS ORGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTES OU INSTRUMENTOS SIMILARES, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1302.01/2013.
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
5.600,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
1.325,10
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 003
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
15.001,25
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090020 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
19.769.945/0001-09
MANOEL FROTA CARNEIRO NETO-ME
4.005,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050003 LIQ: 005
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 005
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050011 LIQ: 005
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
2.000,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050008 LIQ: 005
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
4.000,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25020004 LIQ: 007
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA MONTAGEM, CONSERTOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.
26.752.496/0001-43
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
5.000,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 018
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
42,00
Visualizar
25/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080019 LIQ: 019
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
42,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 004
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 006
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 007
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 008
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 009
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 010
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 011
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 012
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01080025 LIQ: 013
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
500,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 053
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
Visualizar
22/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010005 LIQ: 011
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
47,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 025
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
10.335,93
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01060024 LIQ: 005
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.129.707/0001-41
M.D. PAULINO SAMPAIO -ME
2.607,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02090019 LIQ: 001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2° MODULO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORES DO AEE.
***.922.073-**
CICERA DEBORA PEREIRA
70,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 044
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
51,90
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090010 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, VEICULO DE PASSEIO FIAT MOBI ( MINIMO 70CV/ BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO MECÂNICA 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, TRAVA, VIDRO E ALARME).
01.405.493/0001-02
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA
40.500,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04090011 LIQ: 001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM, MODELO - CAMINHONETE - CABINE: DUPLA - TRAÇÃO:4X4 - DIESEL - MOTOR MINIMO DE 140 CV/CAMBIO MANUAL/FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO/PROTETOR CAÇAMBA/ CAPOTA MARITIMA, ESTRIBOS LATERAIS/ 05 LUGARES/ 04 PORTAS, AR-CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRAULICA/ TRIO ELETRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME).
01.405.493/0001-02
VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTDA
110.900,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030027 LIQ: 002
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
27.023.450/0001-56
ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS
799,50
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040028 LIQ: 003
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
27.023.450/0001-56
ANTONIA VANESSA MARIA DE MORAIS
795,50
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06090005 LIQ: 001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO HXN 2818, MOTO HXF 9207 E OKX 8891.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.410,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21090006 LIQ: 001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: HXF 0638, HWR 9859, HUJ 0800 E MOTO BROS OCE 7382.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
3.700,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
490,70
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090007 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIAZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CFE PLACAS: OSC 8667 E OSA 1968.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
1.450,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23090008 LIQ: 001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPA JUNTO A SDA.
***.281.543-**
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA
200,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25090001 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SELO MUNICIPIO VERDE PSMV E COMDEMAS.
***.002.303-**
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA
100,00
Visualizar
21/09/2017 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 25090002 LIQ: 001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SELO MUNICIPIO VERDE PSMV E COMDEMAS.
***.254.614-**
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
70,00
Visualizar
campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 21/10/2017 às 17:46:02

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1801

 gab.prefeito@campossales.ce.gov.br